【正文】 進展程度 研發(fā)項目已 經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。 解決措施 針對組織建設方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。 加快周轉措施 加快周轉措施，主要包括加快存貨周轉措施和存貨庫齡分析，以及縮短應收帳款回收期措施和應收帳款帳齡分析。 家電全國家庭擁有率 擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。 集團 指 XX集團有限公司。 計劃進度 根據(jù) IT建設項目的實施計劃，當前應該達到的里程碑。 宏觀市場形勢特征 對 所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關注這些因素的影響程度。 管理費用 行政管理部門在財政年度內發(fā)生的各種費用。 關鍵人員 總經(jīng)理必須直接關注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。 關鍵績效指標 (KPI) 由經(jīng)營戰(zhàn)略轉化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標。 廣告效果 通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運作效率。 廣告定位 通過比較各廠家所強調和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動向。 供應商管理 隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，影響力沿著產業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為 YY 的核心競爭力之一。 G 高端市場 對彩電來說，定價在 5000~10000元之間的產品所針對的市場。 分析與判斷 根據(jù)定性或定量的分析結果，做出判斷，形成決策依據(jù)。 分產品主營業(yè)務收入構成 按產品列示銷售收入的結構。 分產品材料成本率 不同產品或產品線的材料成本占全部成本的比例。 多元化產品結構優(yōu)化分析 對主要產品的銷售量排序，分析各產品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預測銷量變化和波動情況。 電冰箱市場容量估計 一個財政年度內，市場對 XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產品的總的需求量。 大中城市市場占有率 大中城市市場占有率 =一級市場和二級市場銷量 /市場總銷量 地級市 地區(qū)一級的城市市場，是向農村市場擴展的支點。其中，存貨平均金額 =本財政年度各月末存貨占用金額之和 /12 D 大量投產時間 研發(fā)項目的在研產品計劃的大量投產時間 單店平均 每個渠道單個門店的平均銷售額，通過這個指標的比較，把握各廠家的銷售終端效率。 存貨結構及庫齡分析 分析 每個月月底全部庫存結構，不同庫齡的產品的數(shù)量。 城市家庭彩電擁有率 在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 城市家庭電冰箱擁有率 在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例 城市 家庭家電消費支出份額 在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例 城市家庭空調擁有率 在所有城市家庭中，擁有空調的家庭所占的比例 城市家庭洗衣機擁有率 在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例 城市家庭音響和家庭影院市場容量 一個財政年度內，市場對 XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產品的總的需求量。 超高端市場 對彩電來說，就是定價在 10000元以上的產品所針對的市場。 產品組合優(yōu)化 根據(jù)對產品的銷售量和毛利貢獻水平排序和分析的結果，提出產品結構優(yōu)化措施。 產品化能力 吸納世界最新相關技術、轉化為產品的能力。 采購計劃完成率 當期物料計劃及時完成數(shù)與當期物料需求計劃的比值 財務費用 財政年度內融通資金發(fā)生的各種費用。 部品采購交貨及時率 采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。 變化率 所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。 本年同期 即當期。 B 比重 某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。 A 按計劃完成的可能性 述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。 XX在 該客戶的重 要 度排序 在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計）排名中， XX 所處的位置。 QA抽檢不良率 QA抽檢不合格的產品數(shù)占全部被抽檢產品數(shù)的比例。 二級指標： 經(jīng)銷商平均銷售額 =本會計年度回款總額 /[（期初經(jīng)銷商總數(shù) +期末經(jīng)銷商總數(shù)） /2] 設立目的： 牽引網(wǎng)絡升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理 主渠道客戶資源（去年全年） 主渠道客戶資源（本年當期） 客戶數(shù)量 平均銷量 客戶數(shù)量 平均銷量 數(shù)量 波動 數(shù)量 波動 數(shù)量 波動 數(shù)量 波動 主 渠道 1 主渠道 2 說明： 渠道管理改進措施 集團 KPI 和中期述職制度 15 XX 集團企業(yè)管理部 存貨結構及庫齡分析 0~30天 30~90天 90~180天 型號 數(shù)量 金額 比重 型號 數(shù)量 金額 比重 型號 數(shù)量 金額 比重 小計 小計 小計 180~360天 1 年以上 型號 數(shù)量 金額 比重 型號 數(shù)量 金額 比重 小計 小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施 : 措施 當期清理 預計損失 第三季度清理數(shù)額 第四季度計劃清理數(shù)額 90~180天 180天以上 90~180天 180天以上 措施 1 措施 2 集團 KPI 和中期述職制度 16 XX 集團企業(yè)管理部 總計 說明： 當期清理 =期末存貨 期初存貨，如為負值應說明原因 應收賬款結構和帳齡分析 1~30 30~90 90~180 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 小計 小計 小計 180~360 1 年以上 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 小計 小計 說明： 應收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應收賬款的措施 措施 當期清理 預計損失 第三季度計劃清欠數(shù)額 第四季度計劃清欠數(shù)額 90~180天 180天以上 90~180天 180天以上 措施 1 措施 2 總計 說明： 當期清理 =期初應收帳款 期末應收帳款，如為負值應說明原因 集團 KPI 和中期述職制度 17 XX 集團企業(yè)管理部 5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調查結果 客戶滿意度企業(yè)調查結果 去年全年 本年當期 同比增減 綜合滿意度 質量滿意度 交貨滿意度 服務滿意度 品牌知名度 分析說明 5． 2 提高客戶滿意度措施集團 KPI 和中期述職制度 18 XX 集團企業(yè)管理部 組織學習與成長 關鍵人員組織氣氛指數(shù)（ 引用集團人力資源部調查結果 ） 去年同期 本年當期 關鍵人員組織氣氛指數(shù) 靈活性 責任性 獎勵性 進取性 明確性 凝聚性 6． 2 分析與判斷： 集團 KPI 和中期述職制度 19 XX 集團企業(yè)管理部 7. 計劃和 預算調整 KPI指標 KPI 目標值調整 KPI 指標 年初承諾 調整后的計劃 增長 % 比去年增長 % 挑戰(zhàn)目標 銷售收入 利潤總額 流動資金周轉天數(shù) 期間費用率 應收帳款周轉天數(shù)、存貨周轉天數(shù)（網(wǎng)絡設備） 7． 1． 2 完成調整后計劃的主要困難及所需的條件 （限 200 字） 主要產品產銷量 序號 產品名稱或產品系列 單位 產量 銷量 年初計劃 調整后的計劃 年初計劃 其中出口 調整后的計劃 其中出口 1 2 3 4 5 說明： 主要預算 集團 KPI 和中期述職制度 20 XX 集團企業(yè)管理部 損益預算 年初預算 調整后的預算 比年初預算 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 增減率 % 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 毛利 減：經(jīng)營費用 商品銷售稅金及附加 主營業(yè)務利潤 加：其他業(yè)務利潤 減：管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 利潤總額 減：所得稅 凈利潤 分析與判斷： 現(xiàn)金流量預算 項目 年初預算 調整后的預算 比年初預算增減 % 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金