倉(cāng)庫(kù)審計(jì)報(bào)告模板-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 02:59本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)建議： 對(duì)于各領(lǐng)料部門填寫的39。經(jīng)過(guò)了解，原因?yàn)樾姓恳恍C(jī)修員工在倉(cāng)庫(kù)處領(lǐng)料后未填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管盤點(diǎn)物料時(shí)發(fā)現(xiàn)盤虧，就利用行政部領(lǐng)料員黎剛開具的領(lǐng)料單上空白未劃線部門增添被領(lǐng)料數(shù)量，而問(wèn)及行政部領(lǐng)料員，他所填寫的領(lǐng)料單上被增添物料之事，他表示未經(jīng)過(guò)他手，并不知情。 審計(jì)人員在對(duì)各倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料情況進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有些領(lǐng)料單上有非同一人填寫領(lǐng)料現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)向五金倉(cāng)和行政部詢問(wèn)，系五金倉(cāng)倉(cāng)管利用領(lǐng)料單上空白欄未劃線注銷地方補(bǔ)寫領(lǐng)料。對(duì)于超期未核銷情況賬應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管了解原因，實(shí)行有效監(jiān)督責(zé)任。目前財(cái)務(wù)部門未對(duì)外外發(fā)加工物資進(jìn)行明細(xì)賬登記，監(jiān)督外發(fā)加工物資發(fā)出、收回、核銷情況?！ ∥锟夭块T應(yīng)對(duì)以往外發(fā)加工物資至今未收回情況進(jìn)行清查，對(duì)于仍有未收回物資應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門共同協(xié)商進(jìn)行處理。各倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于外發(fā)加工物資既做到定時(shí)清理未收回情況，月底時(shí)也未對(duì)上月單據(jù)核銷情況及未收回物料上報(bào)給部門主管及經(jīng)理審核，這樣造成外發(fā)加工物資處于無(wú)監(jiān)控狀態(tài)，未收回情況時(shí)有發(fā)生。由于陳某某已調(diào)往收料組，未與新倉(cāng)管進(jìn)行交接，現(xiàn)V6倉(cāng)管也表示不清楚外發(fā)加工有
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