工程審計報告模板-文庫吧資料
2024-08-16 03:48本頁面
【正文】 明確責任人，我們將擇期對整改情況進行后續(xù)審計。截止2010 年 10 月 7 日計入在建工程金額是 309, 元。XX 項目基礎隱蔽工程在施工階段沒有按規(guī)定及時驗收，導致完工后無法驗收；8500 m178。\u26410X經(jīng)批復；②占用 XX 近 3000m178。詳見“表 項目資料清單檢查結(jié)果匯總表”。：應查 45 項，實查 45 項。XX 合同于 2010 年 5 月 4 日簽訂，截止 2010 年 10 月7 日價格還沒有確定。：建設的 6000m178。\u30340X XX 定于 2010 年 4 月 17日完成驗收，新增補的 2500 m178。\u22303X地。XX 共計 8500m178。\u25112X略與發(fā)展委員會于 2010 年 3月 19 日批復，實際 XX 公司于 2010 年 1 月 30 日已與施工方簽訂合同；之后增補的 2500m178。：2010 年 3 月 8 日至 2010 年 4 月 18 日。概況如下： ：計劃投資 65 萬元，實際合同金額為 63 萬元。 審計部 2010 年 10 月 12 日一、項目概況關(guān)于 XX 項目的審計報告 根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會批準，在 XX 啟動干煤棚項目，在原XX 西側(cè)建設一座 XXm178。（4）問題⑥合同管理應嚴格按照 XX 公司《經(jīng)濟合同管理辦法》執(zhí)行；同時，我們建議 XX 公司對以上問題盡快進行整改，并明確責任人，我們將擇期對整改情況進行后續(xù)審計。XX 項目施工合同及增補合同未經(jīng)律師審核、合同條款“合同價款及付款方式”中對施工方與材料供應商的職責不明確；XX 項目臨時路合同沒有領導簽字、采購鋼材 45, 元沒有簽訂合同、施工合同工期由 XX 天變更為XX 天只是口頭溝通，沒有書面性證明。XX 項目已使用但財務上沒有作為固定資產(chǎn)賬務處理、已付款的 萬元材料沒有驗收單；XX 項目對棄標單位收取的履約保證金 5 萬元沒有及時轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”。XX 項目材料供應商的選擇、價格的確定、質(zhì)量的驗收由施工方負責，XX 公司對其缺乏監(jiān)控；XX 項目沒有要求供應商提供專利設備的專利證書及資質(zhì)證明、對采購價格的確定沒有書面記錄。\u30340X XX截止 XX 還沒有按規(guī)定完成最終驗收。③ 工程項目未按規(guī)定驗收。② 工程項目資料檔案管理不到位。未經(jīng)批復已經(jīng)施工（后補批復），XX 項目新增 XXm178。 二、審計結(jié)論經(jīng)過審計，對 XX 公司的工程項目管理得出以下結(jié)論：① 項目未按規(guī)定審批。現(xiàn)將審計情況報告如下：一、整體情況如下表：XX項目名稱工程進度預計投資額（萬元）計劃建設周期XX 項目竣工，除抗雪壓其余已驗收XXXX項目在建XXXXXX 項目尚未施工XXXXXX 項目試用XXXX
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