【正文】 辦法之規(guī)定辦理之?！　?三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷?！　〉谄邨l出差費(fèi)用的報銷:　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處?！　?二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，回到后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。　　第二條員工出差依下列程序辦理:　　(一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同?！　〉谑藯l本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。　　第十六條國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準(zhǔn)?！　?三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給?！　獠糠帧　〉谑l本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支，自行觀光的交通費(fèi)自理?！　〉谑畻l調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費(fèi)?！　?三)不得再報支加班費(fèi)。　　(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)?！　?四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑?！　?二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑?！　?四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)?！　?二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。　　出差管理制度（八）：　　公司出差管理制度　　一、出差管理辦法　　國內(nèi)部分　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)?！　?三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷?！　〉谄邨l出差費(fèi)用的報銷:　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)?！　〉谖鍡l出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處?！　?二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　?二)出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，回到后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付?！　〉诙l員工出差依下列程序辦理:　　(一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。　　五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。簽字確認(rèn)證明?！　∪ネ瘓F(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)?！　●{駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷?！　?五)其他　　在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。遇有特殊狀況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷?！　〕霾钊藛T應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行?！　τ谧詭к囕v人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。　　(三)交通費(fèi)報銷辦法　　旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。　　住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿?！　〕霾钊藛T由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)?！　《①M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)　　總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。　　出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。　　審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)?！　〕霾钊藛T借款需持批準(zhǔn)后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。　　出差管理制度（六）：　　業(yè)務(wù)員出差管理制度　　為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度?！　?，差旅報銷　　員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細(xì)表》。若因員工個人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機(jī)票所發(fā)生的退票、改票費(fèi)用，由員工個人承擔(dān)?！　?，差旅機(jī)票　　《出差申請單》一旦核準(zhǔn)，交由工程項(xiàng)目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機(jī)票。　　出差管理制度（五）：　　出差管理制度　　為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實(shí)行?！　T工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?！　T工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，持續(xù)良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰?！　“?、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)　　差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算；午后12點(diǎn)以后離開按半天計算，回到本地午后12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算；午后12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算。除非特殊狀況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷?！　‘?dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際狀況可予報銷?！　〕霾钊藛T所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷?！　〔块T副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)?！　〕霾钪型境虿』蛟庖馔鉃?zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處?！　∮蓄A(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)?！　?)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字?！　〔盥觅M(fèi)報銷　　1)出差人員回到后一星期內(nèi)務(wù)必報賬(特殊狀況除外)?！　?)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。　　因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差回到公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)?！　∷摹⒊霾钌暾堔k理程序　　出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也能夠計劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排?！　】偨?jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批；　　各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批?！　《?、適用范圍　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法回到者的管理。　　本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行?！　∑摺⒏絼t　　本制度在實(shí)施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂?！　徟氊?zé)：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯部分12倍的罰款。　　差旅費(fèi)報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷?！　〕霾钊藛T差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除?！　。?）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知?！　√厥鉅顩r報銷標(biāo)準(zhǔn)　　（1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)資料的，不再報銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)?！　。?）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮5%；　?。?）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。　?。?）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)?！　「鞑块T根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽?！　　　二、適用范圍：本制度適用于:　　江蘇圣行航空動力機(jī)械制造有限公司　　江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司　　所有員工　　三、出差審批流程　　公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點(diǎn)及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認(rèn)，