講義〈內(nèi)控體系研發(fā)〉20xx年7月(ppt)-經(jīng)營管理-文庫吧資料
2024-08-22 17:19本頁面
【正文】 控制環(huán)境 》 風(fēng)險(xiǎn)評估 》 控制活動(dòng) 》 監(jiān)控 》 信息與溝通 ?采購業(yè)務(wù) 計(jì)劃 》 選擇供應(yīng)商 》 合同 》 運(yùn)輸 》 驗(yàn)收 》 付款收款管理 以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)展開 ?以點(diǎn)帶面查找控制點(diǎn) 采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)節(jié)涉及的對象 環(huán)節(jié)涉及的部門 環(huán)節(jié)涉及的崗位 無標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 遵循性風(fēng)險(xiǎn) 信息性風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn) 效率性風(fēng)險(xiǎn) 效果性風(fēng)險(xiǎn) 采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 內(nèi)部控制方法 組織控制 人事控制 風(fēng)險(xiǎn)評估
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