【正文】 發(fā)布之日起執(zhí)行。2. 物料質(zhì)量問題處理在下列情況下，倉庫可以拒收入庫發(fā)運憑證：字跡模糊、有涂改；錯送，即發(fā)運單上所列收地點非本地點；單貨不符；物料嚴重殘損；質(zhì)量包裝不符合規(guī)定；違反國家生產(chǎn)標準的物資。 如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準確無誤。 實物保管明細賬必須嚴格按照物資的出入庫憑證及時登記，填寫應清楚、準確，記賬發(fā)生錯誤時，可按劃紅線更正法更正。3. 入庫物資登賬： 物資入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫的詳細情況。2. 建立物資明細卡： 物資明細卡能夠直接反映該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)。 技術員和庫管員按照公司質(zhì)檢規(guī)范對到貨物資進行檢查。搶險物資要求分公司劃分獨立區(qū)域進行擺放。并填寫實物入庫單一式四聯(lián)，送工程管理部一聯(lián)、庫管員一聯(lián)、供貨商一聯(lián)、財務一聯(lián)。4. 庫管員協(xié)助完成入庫物資的驗收工作。2. 技術員負責物資入庫檢驗工作。第二條 適用范圍凡進入本公司倉庫的物資均依本制度執(zhí)行。 第五章 說明第八條 本制度由工程管理部負責解釋。 工程管理部負責對材料消耗定額的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 工程管理部根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)和資料、核銷材料的合理損耗以及核銷材料規(guī)格的適用性，按實際消耗重新核定消耗定額，為竣工結(jié)算提供依據(jù)。 核銷項目實施期間，被核銷單位應嚴格做好用料和完工產(chǎn)品、廢品數(shù)量的統(tǒng)計，統(tǒng)計單項工程實際用料狀況。 被選定的核銷項目，經(jīng)工程管理部與被核銷單位雙方審定后執(zhí)行。 核銷的方式是按一種規(guī)格材料用于單項工程建設，其實際用料量與圖紙進行分析比較。 工程管理部負責對各單位材料消耗定額核銷的過程和方法進行指導，并進行總結(jié)匯總。2. 材料消耗定額核銷 核銷的目的是為不斷修改和完善材料消耗定額提供依據(jù)；指導各用料單位合理使用材料；為材料的合理供應提供依據(jù)。 當發(fā)生物資計劃更改、設計變更而造成物資積壓、報廢，必須經(jīng)工程管理部同意后按公司流程辦理相關手續(xù)。 各建設單元必須嚴格按項目物資需求計劃申報，按項目名稱和經(jīng)批準的材料消耗定額向各分公司（項目部）下發(fā)申報物資計劃。 2. 工程材料消耗定額核銷：是指按工程圖紙、設計變更及材料消耗定額對用料單位的下料方案與計算的消耗進行對比核定。 第五條 生產(chǎn)技術部、工程管理部負責對材料定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、考核。負責向經(jīng)營管理部和各分公司反饋定額執(zhí)行情況。第二章 適用范圍第二條 適用于分公司（項目部）工程建設物資消耗的審批和核銷管理。 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第六部分單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度單項工程物資消耗統(tǒng)計核算制度第一章 總則第一條 加強單項工程物資的消耗管理，嚴格執(zhí)行領料制度，確保材料準確、科學、適用，降低材料成本，提高經(jīng)濟效益。第七章 附則第十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十七條 分公司庫管員每個月對庫存物資、消耗物資、計劃物資進行統(tǒng)計分析，提出定額修訂建議。第六章 物資消耗定額管理辦法第十五條 物資消耗定額實行統(tǒng)一管理、分級負責，指標分解到各分公司庫房，對口到帳、卡。4. 積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，較大問題及時向物資管理人員匯報，以得到迅速解決。2. 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資超額消耗原因和漏洞，采取有力措施及時糾正。 2. 控制物資消耗定額、生產(chǎn)用料。第十二條 分公司物資管理人員職責分公司物資管理人員檢查監(jiān)督物資流通領域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查、考核。第十條 消耗定額修訂條件：以設計圖紙為基準，結(jié)合相關類似工程消耗定額為依據(jù)。第八條 消耗定額編制的上報程序：分公司物資管理人員制定物資消耗定額標準—分公司經(jīng)理審核—相關職能部門管理人員核實—部門負責人審核—分管領導審核及報批。對于超定額的物資申報，請?zhí)峁┫嚓P的材料增加說明。定期對物資消耗定額進行修訂。第三章 物資消耗定額相關信息第五條 物資消耗定額編制的前提各部門定額編制管理人員應貫徹執(zhí)行國家有關物資方針、政策、規(guī)章制度及有關物資消耗定額的各項規(guī)定，編制科學合理的物資消耗定額。物資消耗定額：生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成單位工作量所必需消耗的物資的數(shù)量標準。第三條 本制度由工程管理部、安全與環(huán)境監(jiān)察部、生產(chǎn)技術管理部相關管理人員協(xié)調(diào)執(zhí)行，生產(chǎn)技術部為歸口管理部門。為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎，努力降低各種物資消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十四條 廢舊物資處理的相關費用由財務部負責核銷。第十二條 不可修舊利廢的廢舊物資必須銷售給有資質(zhì)的專業(yè)回收公司，嚴禁其他部門（單位）私自回收、銷售。第十條 外修物資經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)并進行相關賬務處理。第八條 經(jīng)營部負責廢舊物資的經(jīng)濟分析匯總和廢舊物資的賬務處理。第六條 分公司經(jīng)理審核同意報廢的物資上報生產(chǎn)技術及工程管理部審批，應按以下審批程序辦理：原價值在5萬元（含5萬元）以下的由分管領導批準，2萬－5萬元（含5萬元）以下的由財務負責人批準，5萬元以上的由總經(jīng)理批準。第二章 廢舊物資的鑒定與審批第四條 各部門、分公司根據(jù)使用情況和標準負責提出廢舊物資報廢申請。第三條 生產(chǎn)技術部為公司生產(chǎn)廢舊物資的歸口管理部門。 陜西城市燃氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 廢舊物資管理制度第四部分廢舊物資管理制度廢舊物資管理制度第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司廢舊物資管理，做好廢舊物資修舊利廢、處理等工作，明確廢舊物資管理程序，增加公司綜合經(jīng)濟效益，特制定本制度。第四章 附則第十二條 本制度由安全與環(huán)境監(jiān)察部負責解釋。未經(jīng)安全與環(huán)境監(jiān)察部批準，任何單位和個人不得動用搶險物資。第九條 分公司庫管員要定期對各類搶險物資進行全面的檢查和保養(yǎng)，對已損壞或過期的物資及時維修、更新、補充，保證搶險物資完好無損。第七條 按倉儲管理制度的規(guī)定存儲，每批（件）物品都應有明顯標簽（品名、編號、數(shù)量、質(zhì)量和生產(chǎn)日期等），做到“實物、標簽、臺賬”相符。3. 根據(jù)安委會的批示下達搶險物資的調(diào)用指令。第二章 職責第四條 安全與環(huán)境監(jiān)察部1. 負責確定應急搶險物資的種類、數(shù)量、存放地點等。第二條 公司應急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的原則。第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。對于不符合要求的物資，應要求供應商給予退換并承擔相應造成的損失。第四章 售后服務和質(zhì)量回訪第十一條 工程管理部負責聯(lián)系供應商做好售后服務。第九條 未經(jīng)質(zhì)量檢驗的物資不能辦理入庫手續(xù)。第三章 質(zhì)量監(jiān)督第七條 工程管理部負責組織物資接收單位對物資進行質(zhì)量檢驗，不經(jīng)質(zhì)量驗收的物資，不得直接用于工程建設。第五條 除下列情況外，物資采購必須選擇符合資質(zhì)要求的三家以上供貨商進行：采購的物資有特殊技術要求；僅有唯一的供應商；不可預見的急需采購。第二章 采購類別和管理規(guī)定第四條 物資采購類別分為招標采購和直接采購兩類。第二條 物資采購的依據(jù)是公司批準下達的計劃。第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第八章 物資計劃價格的確定第十六條 物資計劃價格是編報物資采購計劃的價格依據(jù)，通過以下方式確定：物資單價招標（單價招標每年進行一次，年內(nèi)有效）；比價方式；市場詢價；查詢公共價格信息（媒體、雜志、網(wǎng)絡等）；參考上年、當年公司同類物資采購合同價格。第七章 信息反饋第十四條 采購計劃審定后，工程管理部在3日內(nèi)向需求部門（分公司）反饋計劃審批結(jié)果。3. 工程管理部按規(guī)定匯總采購計劃時，要與相關編報人員溝通，核實相關計劃物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量等技術參數(shù)及編報依據(jù)。進口物資分別于每年5月底和10月上旬完成。第六章 采購計劃編報第十二條 編報要求1. 采購計劃由工程管理部根據(jù)需求負責編報。4. 工程建設項目物資需求計劃由工程項目技術員編制申請報告及物資需求計劃明細表，經(jīng)分公司或項目負責人審批，報工程管理部審核匯