20xx高速公路公司收費稽查管理辦法試行)-文庫吧資料
2025-01-17 03:10本頁面
【正文】 自使用本站卡或者非本站卡私自平賬的，經(jīng)核實屬貪污作弊行為的。
第二十五條 票證 （一）票證人員對票據(jù)及通行介質(zhì)保管不當(dāng)，賬面與實際數(shù)量不符，造成票據(jù)或通行介質(zhì)、票款、密鑰丟失且無正當(dāng)理由的，或出現(xiàn)贏余無相關(guān)記錄的。
（十七）利用計算機、電視監(jiān)控、有線或無線通訊設(shè)備作弊侵吞票款的。
（十五）故意發(fā)錯卡給司乘人員的，經(jīng)核實屬貪污作弊行為的。
（十三）內(nèi)部人員利用工作便利或采取內(nèi)外勾結(jié)等方式，直接或間接侵占通行費收入，為個人或他人謀取私利的。
（十一）利用工作之便，對司乘人員索要錢幣或者貴重物品，接受各種形式的饋贈和非法交易或有價物品不能說清其來源的。
（九）入口多發(fā)卡、出口重復(fù)使用通行卡或通行票據(jù)。
（七）私自將回收的通行卡銷毀。
（五）貪污或私自減免通行費。
（三）入口發(fā)放與實際車號明顯不符的通行卡或出口回收的通行卡內(nèi)車牌號與實際車號明顯不符的。
第五章 稽核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 第二十四條 收費方面 （一）丟失、私藏、倒賣通行費票據(jù)、通行介質(zhì)。平時工作和外出執(zhí)行任務(wù)時，嚴(yán)禁飲酒。
第二十一條 對沒收的款物，要按規(guī)定履行手續(xù)，如數(shù)上繳。
第十九條 嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律任何人不準(zhǔn)泄露內(nèi)部情況，對查出的案件要認(rèn)真取證，嚴(yán)肅處理，不準(zhǔn)泄露工作機密。不搞特權(quán)，不濫用職權(quán)，不以權(quán)謀私。制度面前人人平等，對發(fā)現(xiàn)的問題決不遷就、不掩蓋、不手軟；對貪污作弊者，發(fā)現(xiàn)一個，處理一個。每月對本單位的稽核工作開展情況、工作中存在的問題及整改建議等進行總結(jié)，并編寫《收費稽核月度通報》。
（七）每月對經(jīng)常從鄰近收費站入從本站出的三型以上的貨車，利用車牌卡號查詢出入口圖像、錄像，進行不低于30天范圍的跟蹤查證。
（五）每月對系統(tǒng)運行情況不少于3次的稽核。
（三）每天對票證管理進行不少于1次的稽核，對班報的稽核不少于一個班次。
第十五條 收費站稽核 （一）專人負(fù)責(zé)稽核工作，每天現(xiàn)場稽核頻次不少于3次(其中夜查不少于1次)，每次稽核時間不少于1個小時，現(xiàn)場稽核人數(shù)不少于2人；每月對收費亭、車道、廣場錄像不少于3個班次的抽查。每季度至少組織一次免費車，綠色通道車輛專項稽核。
第三章 稽核制度 第十四條 公司稽核 （一）對收費站車道錄像資料稽核累計不低于60小時/月，對收費站現(xiàn)場稽核每月不低于2次/月（其中夜查不低于1次/月），每月對特殊事件圖像稽核不少于總量的10%，特殊事件審核率達100%。涉及數(shù)據(jù)包括不限于入出口通行數(shù)據(jù)、門架計費數(shù)據(jù)、出口占交易數(shù)據(jù)、計費參數(shù)數(shù)據(jù)、車牌識別流水、車輛抓拍圖片、特情數(shù)據(jù)、優(yōu)免通行數(shù)據(jù)、異常通行數(shù)據(jù)等。
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