20xx審計公司內(nèi)部審計部門工作參考總結(jié)-文庫吧資料
2025-01-14 01:43本頁面
【正文】 人員組成審計工作組，制定審計計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后于2021年x月至x月對集團(tuán)內(nèi)XXXX進(jìn)展了XX次審計。采購審計也得到了各采購單位的支持與合作。審計部客觀地對不恪守程序的單位提出審計意見。審計部嚴(yán)格按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》和《XX集團(tuán)采購審計制度》的要求執(zhí)行詢價和比價制度。依照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值超過XXXX元的材料在采購前必須報審計部審計。從今年的工程審計來看，我公司目前普遍存在的咨詢題是:工程治理體系不完善，子公司提交的文件不自控或內(nèi)容不完善，難以滿足全面審計的要求；大部分申報工程難以進(jìn)展現(xiàn)場審核，現(xiàn)場操縱依賴于現(xiàn)場各級人員的自律。審核員從工程審批程序、本錢操縱、合同治理等方面入手，審核并隨機(jī)檢查上報的工程內(nèi)容和工程量計算是否精確。所有審計事項均及時出具審查意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)視和效勞職能。除6個因特別情況未完成的咨詢題外，其余咨詢題已得到糾正。各子公司加權(quán)平均總執(zhí)行率為81%，整改情況良好。其中，對每個子公司進(jìn)展了一次半年度審計，檢查了213個咨詢題。審計工作根本得到被審
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