【正文】 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 。 日清日結(jié)，每日核查商品，防止損耗發(fā)生。 商品輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)造成商品的損壞。 “先進先出 ”原則，并對商品保質(zhì)期負(fù)責(zé)，有問題及時上報。 庫房內(nèi)禁止存放開箱商品及散亂商品，非原包 裝箱商品須在包裝上粘貼放貨單。 從賣場撤下的商品，營運部門必須分類、封箱、作出標(biāo)識后，方可在庫管指定區(qū)域存放，并約定存放時間（不超過兩周）。 4） 出貨時間：每日上午 3： 309： 00，中午 12： 30—14： 30，晚 上 19： 00—21： 00。 2） 商品配貨由營運人員自己負(fù)責(zé)，但進入庫房時需持庫房授權(quán)卡 并兩人 以上共同進入配貨，庫管在場監(jiān)督。 ：由庫管負(fù)責(zé)商品配貨，其他人員禁止進入。（大量的商品需要直接 在庫房卸貨時必須有收貨人員或庫管人員在場，進入庫房前收貨人員要要求供應(yīng)商在防損崗位進行登記，離開庫房時防損人員要對離開車輛進行檢查，確保供應(yīng)商不夾帶商品） 。（退、換貨拉出時，必須有完整簽字的退貨單）。 3． 0工作程序 3. 1 庫房實行封閉式管理，安排專人看管負(fù)責(zé)，非保龍倉員工和促銷員禁止進入庫房。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 43 / 52 第十六章 門店庫房管理制度 1． 0目的 為明確庫房管理，特制定本規(guī)定。其報帳手續(xù)按費用報銷手續(xù)辦理。 商品報損由部門申請，店長審核交錄入員制單，驗貨員、防損員、部門主管簽名確認(rèn)，店長簽名審批執(zhí)行，報損單必須有單據(jù)錄入員、驗貨員、防損員及店長（或部門經(jīng)理）簽名，送交財務(wù)部作帳。其單價由系統(tǒng)自動提供。發(fā)出方憑發(fā)出的調(diào)出單及接收方手續(xù)完備的調(diào)入單交公司財務(wù)部入帳。現(xiàn)場清點發(fā)現(xiàn)商品與單據(jù)不符，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋解決。 生鮮商品收貨：供應(yīng)商送貨的生鮮商品仍采用手工收貨，收貨人員、復(fù)核防損員和值班店長在供應(yīng)商一式兩聯(lián)的送貨單上簽收并加蓋收貨專用章，一聯(lián)交供應(yīng)商作為收貨憑證（白色），另一聯(lián)交錄入員錄入電腦后制作收貨單，一起交公司財務(wù)部入帳。收貨單錄入時，數(shù)量單位必須同商品的實際銷售單位保持完全一致，進價為系統(tǒng)內(nèi)確定的進價；收貨員錄單時必須認(rèn)真審核送貨單上的單價與訂單上的單價是否一致，按兩者中較低者錄入，如有在整月總訂貨單執(zhí)行期間有商品調(diào)價，須按采購部通知的 最新價格錄入。發(fā)現(xiàn)商品條碼相符但存在質(zhì)量問題的，應(yīng)報告營運主管，與采購部門聯(lián)系同意后方可收貨，若聯(lián)系不上則由值班店長現(xiàn)場決定是否收貨。若發(fā)現(xiàn)商品品種、規(guī)格、條碼不符的一律拒收。領(lǐng)回的單據(jù)須指定專人妥善保管（行政文員 /收貨主管），單據(jù)用完后， 憑用完的單據(jù)存根領(lǐng)用單據(jù)；在領(lǐng)用時，行政文員 /收貨主管 /錄入員要對舊單據(jù)進行檢查。（登記本如下供參考） 時間 供應(yīng)商及編碼 單據(jù)種類用編號 金 額 簽 收 備 注 店鋪各部門可設(shè)立單據(jù)流轉(zhuǎn)登記本。 各店必須按財務(wù)部規(guī)定的時間的當(dāng)天上午 11時前將單據(jù)送達(dá)財務(wù)部，月末的單據(jù)必 須于次月 1日前送達(dá)財務(wù)部。 收貨單日期必須與商品驗收入庫的日期相符。 （周一和周四）。與商品流程有關(guān)的手工單據(jù)必須由經(jīng)手人、防損員、部門經(jīng)理 /主管 /門店值班店長簽名，并加蓋公章，錄入員錄制的單據(jù) 必須由本人負(fù)責(zé)審核。如：供應(yīng)商送貨單內(nèi)的數(shù)量必須與復(fù)核過的收貨單單據(jù)數(shù)量一致。與商品流程有關(guān)的單據(jù)，如價格已發(fā)生變化，原則上不允許改動系統(tǒng)單價，必須以真實價格錄入電腦。 。 。 3. 5 營運部負(fù)責(zé)監(jiān)督門店對各種單據(jù)的管理 。 3. 3 配送中心、門店負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單據(jù)的正確、及時處理和報財務(wù)部入帳。 3． 0職責(zé) 3. 1 財務(wù)部負(fù)責(zé)對所有與財務(wù)有關(guān)的原始單據(jù)進行審核、監(jiān)督。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 39 / 52 第十五章 門店收貨部單據(jù)管理制度 1． 0目的 確保單據(jù)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整并及時傳遞，為公司的經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。 ，由理貨員辦理換貨。 庫管員將商品運輸?shù)綆旆块T口，填寫出庫單三方驗收無誤后，簽字確認(rèn) （收貨部、防損部、營采中心）。 庫管員檢查購物小票和發(fā)票。 理貨員帶領(lǐng)消費者到服務(wù)臺，辦理發(fā)票手續(xù)。 （見下頁） : 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 36 / 52 營運人員或供應(yīng)商申請換貨 營運主管或經(jīng)理核實 整理所換商品 填寫換貨單 通知供應(yīng)商 憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門 通知相應(yīng)部門推出所換貨物 經(jīng)收貨主管或 經(jīng)理 \防損稽核核簽，同時交換 供應(yīng)商簽字運走 歸 檔 結(jié) 束 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 37 / 52 第十四章 門店大家電提貨流程 1． 0目的 為明確門店收貨部大家電提貨流程 ,特制 定本規(guī)定。 注意事項：收貨驗收數(shù)量時，要減去換貨量，填寫實收數(shù)量。 如退貨商品不再進貨，且該供應(yīng)商已結(jié)清所有貨款，或為積壓品，則退貨單直接傳至采購部，由采購部與供應(yīng)商談判解決退貨事宜（此種情況下，由防損員追究相關(guān)人員責(zé)任）。 門店營運在退貨前應(yīng)將退貨單填寫完畢（日配品除外），避免現(xiàn)場打退貨單現(xiàn)象發(fā)生。 在門店要貨當(dāng)天，門店需將整理好已要貨供應(yīng)商的退貨移交收貨組，特殊商品如：家電、服飾等不易在后庫區(qū)存放的商品應(yīng)在錄入要貨供應(yīng)商憑退貨單傳真件、 身份證前來取回被退商品 理貨員、收貨員、保安、供應(yīng)商核查退貨商品，出收貨區(qū)域 通知供應(yīng)商取回退貨 錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存 營運人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級以上人員簽 字 收貨部退貨員核查退貨商品 將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi) 每日核對報表中退貨數(shù)量 文件歸檔 /結(jié)束 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 35 / 52 單的同時將退貨單錄入。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 34 / 52 退貨作業(yè)流程： 3. 2 退貨注意事項： 門店營運員需將商品確認(rèn)為該供應(yīng)商商品后再進行填寫退貨單，以 免錯退。同時上傳總部，總部的退貨商品庫存減少。 ，錄入員在打印收貨單同時要及時核查是否有退貨單，并打印三聯(lián)單傳給收貨員，收貨員須遵循 “先退后收 ”的原則辦理退貨，在退貨單上填寫實際退貨數(shù)量，收貨、供應(yīng)商和防損稽核三方簽字之后，一聯(lián)供應(yīng)商留存，一聯(lián)營運部備檔，一聯(lián)由收貨部錄入組錄入整理后，傳至收貨主管審核并留存。門店將退貨導(dǎo)入退貨區(qū)，由收貨部人員進行簽收，并由收貨員將第一聯(lián)傳至錄入組在下午 6： 30前錄入完畢。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 33 / 52 第十三章 門店退換貨 流程 1． 0目的 為明確門店收貨部門商品退換貨作業(yè)，特制定本規(guī)定。 只能取少量的食品試吃或只能試吃其中的一部分。 收貨時為檢查商品質(zhì)量而進行試吃。（試吃的商品不能計入收貨的重量內(nèi)）。（核查錄入的結(jié)果）。 3． 7 內(nèi)部調(diào)拔單據(jù)與實際不符（內(nèi)部調(diào)拔的貨號，數(shù)量要與實際相符）。 3． 6 收貨單據(jù)的數(shù)量，價格與實際不符。 3． 5 員工與供應(yīng)商勾結(jié)導(dǎo)致?lián)p耗。（按規(guī)定收贈品，扣折扣） 3． 4 供應(yīng)商的欺詐行為導(dǎo)致?lián)p耗。（加強收貨程序）。（每是開店前作磅稱的重量測試以凈重為準(zhǔn)）。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 32 / 52 第十二章 門店收貨損耗 原因 1． 0目的 為明確門店收貨部門收貨環(huán)節(jié)產(chǎn)生損耗的原因，特制定本規(guī)定。 收貨的過程接受防損部的監(jiān)督和檢查。 生鮮的收貨程序是活鮮 ——冷藏食品 ——冷凍食品 ——常溫食品。 生鮮類食品在收貨質(zhì)檢時可以按規(guī)定進行試吃檢查質(zhì)量，但試吃的 部分不計入收貨數(shù)量。 生鮮食品的單品送貨數(shù)量不得超出訂單的 5%或少于 80%，品種不 得少于訂單的 85%。 特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫證的原件。注意收貨時的收貨單位。 生鮮類食品的重量是凈重，不包括卡板、指箱、簍子、包裝內(nèi)稱物、 包裝紙等。 單據(jù)確定：收貨部和供應(yīng)商共同在相應(yīng)的單據(jù)上簽字確認(rèn)，收貨 部留存并轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 數(shù)量確定：在收貨部現(xiàn)場，由收貨員現(xiàn)場進行稱重，確認(rèn)最終的 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 31 / 52 收貨數(shù)量。規(guī)格、等級、包裝安定單要求進 行，主要通過商品的外觀、顏色、氣味等感官手段來判斷品質(zhì)是 否優(yōu)良，如 規(guī)格、等級、外觀質(zhì)量、新鮮度、整齊度、口味、是 否檢疫、是否衛(wèi)生、腐爛貨的比例或含冰比例等等。 辦退貨：審查本供應(yīng)商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)。 3. 2 收貨程序 收貨流程圖 (見下頁 ) 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 30 / 52 審核訂單 ↓ 確認(rèn)價格 ↓ 辦退貨 ↓ 收貨員驗貨 ↓ 數(shù)量確定 ↓ 電腦錄入 ↓ 單據(jù)確認(rèn) 程序解釋： 審核訂單：審核生鮮部的訂單是否有效，送貨的品種和送貨的 數(shù)量是否與訂單一致。 生鮮收貨一 律是凈重收貨。 包裝商品：外箱完好，內(nèi)包裝完好，條碼有效，保質(zhì)期標(biāo)志清楚。質(zhì)量嚴(yán)重不符者，拒絕收貨；質(zhì)量降級者，拒絕收貨或采取折扣方式 商品送貨的運輸車輛必須符合商品運輸?shù)臏囟纫?，且干凈整潔? 供應(yīng)商必須用正確的訂單送 貨。 2． 0適用范圍 門店收貨部門 3． 0工作程序 3. 1收貨原則： 生鮮收貨操作由收貨部人員按收貨程序執(zhí)行。禁止各采購人員私自將樣品帶回家中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)罰款 50－ 200元。 對食品區(qū)和生鮮區(qū)有些樣品品嘗后方可確定合作意向的定價員填寫“贈品樣品清單 ”注上 “需品嘗 ”交采購部，同意后方可品嘗。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 28 / 52 （物品）攜入攜出單收貨聯(lián)帶回交給電腦組存檔。 （物品）送至客服部贈品發(fā)放處（營采各部門）與客服員（理貨員）進行數(shù)量交接，簽字。 ，當(dāng)班防損員、收貨員、供應(yīng)商在確認(rèn)無誤后，三方簽字確認(rèn)。 （物品）攜入攜出流程 、物品的有關(guān)事宜，并在部門經(jīng)理領(lǐng)取贈品（物品）攜入攜出單填寫，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 ，做到清楚、有序。 需捆綁銷售的贈品，經(jīng)由收貨部驗收后，就