【正文】 c） 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 設施的報廢 a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部部填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準后報廢，生產(chǎn)部在《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況 .。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。對于大型、Eaton 34 精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。 b) 需要自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設計和（或）開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施 ，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所 （車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 Eaton 31 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 Eaton 32 1 目的 識別并提供和維護為實 現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 《年度培訓計劃》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓記錄表》。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔 。 人事部負責建立、保存員工培訓檔案。 Eaton 30 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。 工程技術人員培訓 各類工程技術是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行； b) 部門基礎教育：學習本部門工 作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應 是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 3 職責 人事部 a) 負責編制各部 門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎教育； d) 負責組織以培訓效果進行評估。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001： 2021 標準條款對照 人力資源 控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 章節(jié)號 版本 1 Eaton 28 人力資源控制程序 頁次 1/3 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 Eaton 27 資源管理 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 《管理評審報告》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《文件控制程序》。 5 相關文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結果 引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 Eaton 26 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。 會議結束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a) 總 經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 質(zhì)管部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 a) 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重 點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 Eaton 23 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 章節(jié)號 版本 1 Eaton 24 管理評審控制程序 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 《文件更改申請》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 5 相關文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行