小貸公司業(yè)務(wù)部工作計劃與小金庫復(fù)查實施方案匯編(參考版)
2024-11-22 22:24本頁面
【正文】 各單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時通報專項治理工作進展情況，加強與公司“小金庫”專項治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報工作情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。對舉報有功人員，根據(jù)查實的設(shè)立“小金庫”金額，給予3%5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為10萬元。本次“小金庫”專項治理工作鼓勵群眾舉報，并重獎舉報有功人員。所有承諾都要作為自查自糾工作報告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報公司，以便明確責(zé)任，接受監(jiān)督。要認真落實自查自糾工作承諾制和公示制。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。（三）強化治理工作宣傳。各單位、各部門要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“小金庫”專項治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵自查、支持自查、依靠自查。按照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，凡是在中煤集團重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實，有關(guān)單位、部門黨政主要負責(zé)人一律先予停職，再進一步追究責(zé)任，從重從嚴處理。要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責(zé)任主體，明確辦公室、財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，共同參與工作，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞲黜椧舐鋵嵉轿?，按時保質(zhì)完成任務(wù)。四、落實要求，領(lǐng)會政策，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鲗嶋H效果為保證“小金庫”專項治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：（一）切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。（八）暢通舉報監(jiān)督渠道。（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。（六）反饋問題的整改情況。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。（四）自查自糾工作成效。（三）工作內(nèi)容的符合性情況。（二）機構(gòu)設(shè)立和工作開展情況。復(fù)查內(nèi)容主要是：（一）動員部署工作情況。通過組織復(fù)查和重點檢查，一方面，要堅決查清并糾正設(shè)立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進一步加強政策法規(guī)教育，完善體制機制，強化監(jiān)督管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機制。同時，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位機關(guān)科室、部門、項目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達到100%，內(nèi)部檢查未達到100%的，要在10月15前完成。（二）“小金庫”專項治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。對于XX年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。各單位、各部門要對照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》中列示的“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真組織清查，如實反映并堅決糾正通過各種形式設(shè)立的“小金庫”。按照中煤集團文件精神，重點是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)。二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實專項治理工作的總體要求和基本原則公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是：認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅決取締設(shè)立和使用“小金庫”等違法違紀活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進建章立制，完善內(nèi)控機制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認識設(shè)立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認真學(xué)習(xí)中央、國資委和中煤集團治理“小金庫”的政策精神，充分認識中煤集團鏟除“小金庫”經(jīng)濟毒瘤的堅強決心，廣泛深入動員部署，認真開展自查自糾，切實抓好整改落實。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個別單位嚴重推諉拖拉，對“小金庫”專項治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應(yīng)付心理。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學(xué)發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴重損害了企業(yè)形象。但是，也必須清醒地認識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。一、統(tǒng)一思想，提高認識，真正高度
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