【正文】 2．現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求 。 2． 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 2．現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。 2． 查產(chǎn)品防護實施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否明確了持續(xù)改進策劃和管理的職能？ 是否利用了標準中規(guī)定的結(jié)果持續(xù)改進質(zhì)量管理 體系 ？ 是否制定了糾正措施和預(yù)防措施形成文件的程序？ 是否明確了糾正和預(yù)防措施的步驟？ 檢查方法： 向主管索要明確持續(xù)改正策劃和管理職能文件； 審查質(zhì)量管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容和進行改進的記錄； 向主管索要上述程序文件； 審查程序文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否制定了不合格品控制的文件化程序？該文件內(nèi)容是否符合標準要求？ 是否采用返工、返修、讓步接收、標記隔離措施處置不合格品？ 是否保持不合格品評審和處置的記錄？ 是否對不合格品糾正后重新檢驗？ 當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時是否采取措施？ 檢查方法： 向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi)容； 對照檢驗記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱相關(guān)評審和處置的記錄；到現(xiàn)場了解不合格的隔離情況； 檢查有關(guān)不合格品記錄的保存期的規(guī)定和保存情況； 與主管面談了解有發(fā)生過上述情況，當發(fā)生時采取什么樣的措施。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢 查內(nèi)容： 是否采用了適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理 體系 過程進行監(jiān)視？ 是否在適用時進行測量？ 這些方法能否證實過程的能力？ 當未達到策劃能力時，是否采取了糾正和糾正措施？ 檢查方法： 與主管面談了解對質(zhì)量管理 體系 過程進行監(jiān)視的方法； 與主管面談了并索要有關(guān)對過程進行了測量的記錄； 審核記錄 和這些方法的內(nèi)容； 針對測量結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情況索要有關(guān)進行糾正措施的記錄。 6．向主管索要內(nèi)是報告。 檢查方法： 向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內(nèi)容； 向主管索要年度內(nèi)審計劃和進行了內(nèi)審的記錄進行對照； 向主管索要內(nèi)審計劃和檢查表并 查閱其內(nèi)容； 4．檢查內(nèi)審實施中的內(nèi)審檢查表。 5． 內(nèi)審的不符合整改情況。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否規(guī)定了對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？ 是否進行了收集與分析？ 檢查方法： 向主管索要該方法和規(guī)定，并查閱其內(nèi)容； 索要和查看顧客滿意度統(tǒng)計分析記錄。 顧客提供財產(chǎn)發(fā)生問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)定。 查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看； 與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 查閱檢驗文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點的規(guī)定并審查工序檢驗的記錄； 與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 4 頁 第 頁 標準條款 受審部門 倉庫 時 間 200（ 4）年 10 月 18 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進行了標識？ 當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認識？ 檢查方法： 到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； 與主管面談如何實現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。 審閱供方評定和評價記錄中相關(guān)內(nèi)容； 向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評審的記錄； 評價評審方式的有效性； 與主管面談了解采購產(chǎn)品驗證活動的實施情況，對照入庫單抽查進貨檢驗記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 某某某某某某公司 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是否確定？ 是否形成了必要的文件？是否明確了策劃的職能？ 是否規(guī)定相應(yīng)的驗證和確認活動以及驗收準則？ 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ 是否針對具體的產(chǎn)品項目或合同維護了質(zhì)量計劃？ 檢查方法： 與主管面談了解是 否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程； 向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容； 向主管索要檢驗文件； 向主管索要產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件； 與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項目或合同需要制定質(zhì)量計劃的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì) 量計劃文件。