【正文】 本企業(yè)月度主要裝置（設(shè)備。 本企業(yè)月度主要原材料及輔助材料的消耗情況。 各成員企業(yè) 工藝月報(bào) 經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報(bào)報(bào)集團(tuán)公司化工事業(yè)部。 4 管理內(nèi)容與要求 工藝月報(bào)的管理 各生產(chǎn)車間 （分廠） 每月初應(yīng)及時(shí)總結(jié)上月工藝運(yùn)行情況，填報(bào) 本單位 工藝月報(bào)，并經(jīng) 單位 主管 領(lǐng)導(dǎo) 審核后于每月四日前報(bào)生產(chǎn)管理部門。 2規(guī)范性引 用文件 GB/— 2021標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系 3職責(zé) 管理 部 門 負(fù)責(zé)制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 5 報(bào)告和記錄 技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)表 技術(shù)改造項(xiàng)目成果鑒定表 技術(shù)改造工程竣工驗(yàn)收表 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 59 工藝月報(bào)管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 化工企業(yè)工藝月報(bào)的 管理范圍。 勞人部負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目人員配備及培訓(xùn)工作。財(cái)務(wù)、企管部門要設(shè)立技改臺帳。 已完工驗(yàn)收的項(xiàng)目必須具備有完整的技術(shù)資料：即一般性的技術(shù)改造項(xiàng)目要有《技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)表》和《技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收會簽表》，此材料由 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 整理備案入檔；重要部位及重大技術(shù)有上述兩表外，還 應(yīng)具備必要的圖紙、技術(shù)資料（包括施工過程中應(yīng)有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 兩份，其中一份入檔，否則財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。 凡未履行技術(shù)改造工程竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，不允許投入使用。 技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施完工后，施工單位提出竣工報(bào)告，報(bào)施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預(yù)驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，由施工管 理單位報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 ， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 組織有關(guān)單位進(jìn)行交工驗(yàn)收并辦理有關(guān)手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的驗(yàn)收要有集團(tuán)公司參加）。 施工單位在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照方案、設(shè)計(jì)及國家有關(guān)施工規(guī)范程序進(jìn)行施工，并對項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作。所有技改項(xiàng)目的實(shí)施， 總工程師 應(yīng)全面監(jiān)督管理。 未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)或備案的技術(shù)改造項(xiàng)目，各單位不得擅自實(shí)施，否則一切費(fèi)用自付。 實(shí)際施工所需的材料、機(jī)、電、儀、設(shè)備零件與技改方案中不相符時(shí)，由 施工單位提出變更意見， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn)后 ,方可領(lǐng)料。 技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)備材料管理 技術(shù)改造所需的材料、機(jī)、電、儀、設(shè)備零件，由項(xiàng)目提出單位報(bào)材料計(jì)劃， 生產(chǎn)技術(shù)部門審批后，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行 采購。 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)完成后， 生產(chǎn)技術(shù)部門 組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審，審定后確定圖紙分配方案下發(fā)。 技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理 申報(bào)單位自己設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，由 申報(bào)單位完成圖紙繪制 ， 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門 審定后， 報(bào)總工程師批準(zhǔn)，下發(fā)實(shí)施。 經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目計(jì)劃，由企管部安排資金計(jì)劃，有關(guān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 每年 12 月前編制出下一年度的技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)廠技術(shù)委員會或總工程師審批，重大重要技術(shù)改造項(xiàng)目及產(chǎn)品新開發(fā)項(xiàng)目上報(bào) 集團(tuán)公司化工事業(yè)部備案，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 55 對不符合實(shí)際情況，沒有實(shí)際價(jià)值的建議或由于條件限制而暫時(shí)不能實(shí)施的建議， 生產(chǎn)技術(shù)管理部門 負(fù)責(zé)向建議單位或個(gè)人做出答復(fù)。 技術(shù)改造項(xiàng)目審批程序和處理。 需要 委托的技術(shù)項(xiàng)目，必須附帶所需設(shè)計(jì)條件（包括工藝、 土建、機(jī)、電、儀等），由總工程師 牽頭組織外委設(shè)計(jì)。 附帶投資估算。 附帶設(shè)備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。 填寫清楚項(xiàng)目名稱、申報(bào)單位及個(gè)人、申報(bào)日期。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 54 以上三條之外的項(xiàng)目，均為一般性技術(shù)改造項(xiàng)目。 凡涉及到多專業(yè)，方案、設(shè)計(jì)復(fù)雜、實(shí)施難度大的技術(shù)改造項(xiàng)目，屬重大技術(shù)改造項(xiàng)目。 凡屬備品備件、電、儀設(shè)備的國產(chǎn)化、修復(fù)利用等均不屬此范圍。 改進(jìn)分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 開發(fā)新產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，采用新工藝、新技術(shù)、新材料所必須增添的設(shè)備和研制開發(fā)手段。 為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動(dòng)條件，防止職業(yè)病所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 53 4 管理內(nèi)容與方法 技術(shù)改造的范圍 為提高 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，補(bǔ)充必要的關(guān)鍵設(shè)備和測試、檢測手段，而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。 企管部負(fù)責(zé)技術(shù)改造計(jì)劃綜合平衡工作，負(fù)責(zé)全年技改項(xiàng)目完成情況及實(shí)施效果的檢查考核工作。 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)一般技改項(xiàng) 目的組織實(shí)施及施工全過程的管理。 各相關(guān) 單位和人員 按要求執(zhí)行本制度。 本制度適用于 XX化工集團(tuán)各化工企業(yè) 。 工藝操作人員接班后對分管裝置的聯(lián)鎖報(bào)警進(jìn)行確認(rèn)并填寫《聯(lián)鎖報(bào)警確認(rèn)臺帳》。 工藝聯(lián)鎖不得隨意停用，如需停用時(shí)，由提出停用單位填寫《工化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 51 藝聯(lián)鎖修改、停運(yùn)審批表》報(bào)生產(chǎn) 管理 部 門 審核，總工程師或 主管生產(chǎn)副總 審批，批準(zhǔn)后由儀表負(fù)責(zé)摘除聯(lián)鎖，工藝 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)。 4 管理的內(nèi)容與方法 工藝聯(lián)鎖、報(bào)警值由生產(chǎn)管理部門 統(tǒng)一編制，印發(fā)《工藝聯(lián)鎖報(bào)警一 覽表》至各單位 。 2規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系 3職責(zé) ，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。 5 報(bào)告和記錄 各崗位交接班日志 停、送物料聯(lián)絡(luò)票 大機(jī)組、機(jī)泵開車確認(rèn)表 6 考核 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 49 本制度的考核按照 XX 化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 50 工藝聯(lián)鎖、報(bào)警管理制度 1范圍 本制度規(guī)定了 XX化工集團(tuán)各化工企業(yè)化工工藝聯(lián)鎖、報(bào)警的 管理范圍。 緊急處理 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況必須先盡最大努力妥善處理，同時(shí) 向有關(guān)方面報(bào)告，必要時(shí)，先按緊急停車檢查確認(rèn)表執(zhí)行停車然后再報(bào)告。 裝置（設(shè)備）需要進(jìn)行檢修時(shí)，按照 安全 交付檢修 確認(rèn)表 規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查確認(rèn)并簽字。 正常情況下的 主要 裝置（設(shè)備） 開車確認(rèn)內(nèi)容由 裝置（設(shè)備）所在單位自行確定，進(jìn)行確認(rèn)。 檢查確認(rèn) 保溫、保壓設(shè)備要符合開車要求，必要時(shí)應(yīng)重新置換、清洗 和分析，使 其符合開車要求 。 開車 確認(rèn) 內(nèi)容 各裝置間的公用管網(wǎng)物料停、送確認(rèn) 包括 物料沿途經(jīng)過管線是否有敞口、法蘭少螺栓等情況 物料沿途經(jīng)過管線是否需要置換并已置換 沿途閥門狀態(tài)是否滿足物料接受 或停送 條件 臨時(shí)管道設(shè)計(jì)壓力是否滿足物料接受 或停送 要求 是否已通知其它可能受影響的崗位 其它條件是否都已具備 主要 裝置（設(shè)備）的 首次啟動(dòng)或大修后啟動(dòng)的確認(rèn)包括 化、機(jī)、電、儀 各專業(yè) 是否已經(jīng)對 裝置 （設(shè)備） 的安裝和大修進(jìn)行驗(yàn)收合格， 裝置 （設(shè)備） 是否交付工藝，具備開車條件。 參加確認(rèn)的單位及人員 ： 化、機(jī)、電、儀、修等相關(guān)的崗位當(dāng)班人員，確認(rèn)結(jié)果由崗位值班長匯報(bào)調(diào)度后，調(diào)度下令啟動(dòng) 。檢查 確認(rèn) 后，簽署 《大機(jī)組、機(jī)泵開車確認(rèn)表》 由調(diào)度下令啟動(dòng)。檢查 確認(rèn) 后，簽署 《停、送物料聯(lián)絡(luò)票》 由調(diào)度下令執(zhí)行。 各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí) 行本制度 。 本制度適用于 XX 化工集團(tuán)各化工 生產(chǎn) 企業(yè) 。 停車以后，其他單位的隨機(jī)檢修應(yīng)在不妨礙停車單位復(fù)工化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 45 的前提下進(jìn)行，如影響了停車單位的復(fù)工，在月考核中按有關(guān)規(guī)定酌情扣分。 停車申請報(bào)告由申請單位填寫，一式三份，明確注明停車原因、停車時(shí)間、停車范圍、停車后的主要檢修項(xiàng)目、工藝處理時(shí)間、檢修需用時(shí)間和復(fù)工時(shí)間。停車后如不能很快恢復(fù)生產(chǎn)而必須組織檢修時(shí)，亦必須由停車單位填寫隨機(jī)檢修申請報(bào)告。停車申請報(bào)告中的檢修項(xiàng)目、檢修時(shí)間由設(shè)備 部 門 審批，停車時(shí)間、停車范圍、工藝處理時(shí)間和復(fù)工時(shí)間由生產(chǎn) 管理 部 門審批。 工藝事故停車：凡違反工藝規(guī)程和操作法，造成生產(chǎn)工藝不正常而造成的停車，稱為工藝事故停車； 設(shè)備事故停車：凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的機(jī)械 、動(dòng)力、化工、電氣 (器 )、儀表、管道、運(yùn)輸設(shè)備 (包括附件 )及建筑物、構(gòu)筑物等損壞，影響生產(chǎn)造成停車的，均稱為設(shè)備事故停車。 : :在確保完成年、月生產(chǎn)計(jì)劃的前提下，根據(jù)生產(chǎn)情況有計(jì)劃、有組織、有準(zhǔn)備的停車，對設(shè)備進(jìn)行整修，工藝進(jìn)行整頓，稱之為計(jì)劃停車。 ； ； ； 、沖洗步驟； ：見施工單位《單機(jī)試車方案》； ； ：見《操作規(guī)程》； ； 所需材料及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ：吹掃、沖洗圖； 。 ，以及所要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)； ； 主要設(shè)備或工序開車細(xì)則以及技術(shù)要求，并 附具體處理方案 (如觸媒還原等 )； 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 43 ； ； ； 。 車間 （ 或 分廠、 工號 ） 要求停車的理由，準(zhǔn)備工作進(jìn)展情況 (包括檢修所需的原材料 )； ，檢修內(nèi)容以及檢修工時(shí)和負(fù)責(zé)人； ，應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)； ； ； 進(jìn)行化工處理所要求的外供原材料數(shù)量及供給起止時(shí)間； 主要工序進(jìn)行處理的具體方案 (如觸媒 鈍化 等 )，以及技術(shù)負(fù)責(zé)人； 。但也可在受托之下，由設(shè)計(jì)部門提供技術(shù)要求，由受托部門編制，并由設(shè)計(jì)部門與受托部門共同審定后，報(bào)總工程師 主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn) 后下達(dá)執(zhí)行。生產(chǎn) 管理部 應(yīng)會同機(jī)動(dòng)部 或其他相關(guān)部門 ，根據(jù)檢修工作量，編制中小修開停車計(jì)劃及進(jìn)度，下達(dá) 基層生產(chǎn)單位 執(zhí)行。 4 管理內(nèi)容與要求 化工生產(chǎn)系統(tǒng)的年度停車大檢修的開停車方案，由各車間負(fù)責(zé)編制本車間的開停車方案，交生產(chǎn) 管理部門 審定，并由生產(chǎn) 管理 部 門 編制全廠開停車程序、工藝處理要求、注意事項(xiàng)等，報(bào)總工程師 或主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn) 后下達(dá)執(zhí)行。 2 規(guī)范性引用文件 GB/— 2021標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第一部分 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則 GB/T15498— 2021企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)體系 3 職責(zé) 生產(chǎn)管理部門 負(fù)責(zé) 制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行 。 5 報(bào)告和記錄 各種記錄報(bào)表 各種記錄臺帳 6 考核 本制度的考核按照 XX 化工集團(tuán)化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細(xì)則執(zhí)行 化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 41 開停車方案管理制度 1 范圍 本制度規(guī)定了化工生產(chǎn) 開停車方案的管理 范圍。 能源消耗臺帳：包括單位能耗月臺帳，車間能耗日報(bào)。 崗位練兵、技術(shù)培訓(xùn)臺帳：包含了兩個(gè)臺帳，即化工崗位練兵檢查考核臺帳和化工人員技術(shù)培訓(xùn)臺帳。 換熱器檢測臺 帳 ：包括設(shè)備名稱及位號、規(guī)格型號及參數(shù)、使用情況記載及清洗檢修記錄、累計(jì)使用時(shí)間及評價(jià)等。 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，日統(tǒng)計(jì)臺帳：包括日期、各化工輪班的班產(chǎn)量、日產(chǎn)量，產(chǎn)量按質(zhì)量分級填寫。 k 主要設(shè)備運(yùn)行臺帳 各種管理臺帳的內(nèi)容 工藝條件修訂臺帳：包括工藝條件、分析頻率和聯(lián)鎖報(bào)警信號整定值修訂的項(xiàng)目、修訂內(nèi)容及原因、報(bào)告及批復(fù)時(shí)間、修訂結(jié)果等。各企業(yè) 應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，按照 生產(chǎn)管理 的統(tǒng)一規(guī)定，按時(shí)記錄，不得弄虛作假。 工藝 臺帳管理 工藝管理臺帳是采用“記帳”的方式對工藝管理工作分門別類建立“臺帳”，將工藝 管理工作按時(shí)間順序和一定格式及時(shí)記載而形成的資料。在未校準(zhǔn)期間，應(yīng)在記錄欄內(nèi)用漢字寫明“修表”、“校對”、“不準(zhǔn)”等。 15 分鐘）。 化驗(yàn)人員不按規(guī)定時(shí)間取樣，或取樣后不按規(guī)定時(shí)間和方法進(jìn)行分析或根本未取樣分析所報(bào)的數(shù)據(jù)。 崗位原始記錄 嚴(yán)禁制造假數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁照抄記錄。 工藝技術(shù)員和生產(chǎn) 主管 必須堅(jiān)持每天上崗檢查 ，并在相應(yīng)的欄目簽名確認(rèn)。 嚴(yán)格交接班制度，要求 記 錄、簽名 仿宋化， 不得寫簡稱。 交接班欄內(nèi)， 不得出現(xiàn)空白或與本班無關(guān)的字樣 ， 要求交接 范化工 企業(yè) 管理制度 ?工藝篇 37 圍標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格按 《 崗位交接班制度 》 要求內(nèi)容交接