20xx審計(jì)內(nèi)部的工作總結(jié)(參考版)
2024-11-20 03:03本頁(yè)面
【正文】
21 。
20xx年，范文網(wǎng)審計(jì)工作在集團(tuán)范文網(wǎng)審計(jì)部門的關(guān)心支持下，雖然取得了一些的成績(jī)，但與范文網(wǎng)發(fā)展的要求相比較還有一定的差距。圍繞范文網(wǎng)主要工作，積極開展燃料管理、物資采購(gòu)、大修和技改、工程建設(shè)等專項(xiàng)審計(jì)，堵塞管理漏洞。
結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，發(fā)揮好審計(jì)評(píng)價(jià)，監(jiān)督與服務(wù)的職能，將審計(jì)業(yè)務(wù)由常規(guī)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇蛯徲?jì)，將傳統(tǒng)的事后審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑?、事中、事后審?jì)相結(jié)合的現(xiàn)代化審計(jì)方式，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作力度，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
三是審計(jì)制度還需進(jìn)一步健全和完善。
一是由于新建單位較多，使得專業(yè)審計(jì)人員十分缺乏。
三是通過開展專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展，從日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，為范文網(wǎng)完善管理制度，健全約束機(jī)制起到積極的推動(dòng)作用。
回顧20xx年，審計(jì)工作的亮點(diǎn)主要有以下三點(diǎn)：
一是圍繞范文網(wǎng)實(shí)施“XXX”發(fā)展戰(zhàn)略這一工作重點(diǎn)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。20xx年，XXX范文網(wǎng)按照規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提高工程控制的有效性原則對(duì)XX項(xiàng)單項(xiàng)工程結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，送審金額XX萬(wàn)元，核減資金XX萬(wàn)元。
開展工程跟蹤審計(jì)工作。完成合同結(jié)算審簽XX份，結(jié)算金額XX萬(wàn)元。
通過經(jīng)濟(jì)合同、工程預(yù)決算的日常審簽工作，規(guī)避了企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有效地維護(hù)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。在合同結(jié)算審簽中，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人提供工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的合同不予簽字結(jié)算。內(nèi)部審計(jì)
加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作。
20xx年，范文網(wǎng)及所屬各單位審計(jì)部門利用對(duì)管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，對(duì)各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問題，提出審計(jì)建議XXX條，目前已接受審計(jì)建議并修訂完善管理制度XX項(xiàng)，其余建議正在落實(shí)整改中。通過專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步的拓展，并使審計(jì)工作積極有效地參與到范文網(wǎng)的日常管理中。XX范文網(wǎng)根據(jù)集團(tuán)范文網(wǎng)XXXX檢查意見對(duì)備用金管理進(jìn)行了審計(jì)，修訂完善了《備用金及借款管理辦法》。
針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)審計(jì)。
通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)了被審計(jì)單位內(nèi)控制度的健全，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實(shí)，充分體現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督職能。
根據(jù)范文網(wǎng)《XXXX審計(jì)管理辦法》，20xx年完成領(lǐng)導(dǎo)人員及管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)XXX項(xiàng)，針對(duì)審計(jì)中存在的問題，提出審計(jì)建議X條，目前已落實(shí)整改X條。20xx年，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)XX項(xiàng)，提出審計(jì)建議XX條，采納XX條，制定完善相關(guān)制度XX項(xiàng)，目前審計(jì)建議正在落實(shí)整改中。
財(cái)務(wù)收支及決算審計(jì)是審計(jì)工作的基礎(chǔ)，也是各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支真實(shí)、準(zhǔn)確反映的有效保證。20xx年，范文網(wǎng)通過全面審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，為范文網(wǎng)經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能，達(dá)到推動(dòng)范文網(wǎng)整體管理水平提高和防范風(fēng)險(xiǎn)的目的。
審計(jì)內(nèi)部的工作總結(jié)5
20xx年，在上級(jí)范文網(wǎng)審計(jì)部門的指導(dǎo)下，范文網(wǎng)審計(jì)工作緊緊圍繞范文網(wǎng)的中心工作，以財(cái)務(wù)收支為基礎(chǔ)，以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，以跟蹤審計(jì)為重點(diǎn)，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程跟蹤審計(jì)、財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等審計(jì)工作，同時(shí)抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)工程的審計(jì)，對(duì)范文網(wǎng)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)，做到“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”。
審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。
積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。
學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況。最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)、工程類別、承包方式、結(jié)算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法。
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