【正文】 確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的主要原則為措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的主要任務(wù)是判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性與危害性的結(jié)合，據(jù)此判斷風(fēng)險(xiǎn)的級別，使風(fēng)險(xiǎn)控制措施有的放矢。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容與方法 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 34 頁 共 180 頁 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分為風(fēng)險(xiǎn)識別 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)控制措施三個(gè)階段實(shí)施。非常規(guī)活動(dòng)在其開始前進(jìn)行，可結(jié)合安全預(yù)評價(jià)、可行性研究等前期準(zhǔn)備工作實(shí)施。 評價(jià)范圍 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基本范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的所有方面和可能產(chǎn)生生產(chǎn)安全事故的所有因素，主要包括： 新項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和異?；顒?dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場 所的人員的活動(dòng)； 原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存與使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害。 對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 33 頁 共 180 頁 險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng) 分為幾大塊。 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。 作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃 分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。在 1~100 之間，插入相應(yīng)的中間值： 表 6：事故或危害的可能結(jié)果 C 判定 C 值 可能結(jié)果 C 值 可能結(jié)果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 10 嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 5 重大，致殘 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 1 引人注目，需要救護(hù) 危險(xiǎn)性 D 判定準(zhǔn)則及控制措施 確定了上述 3 個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。以12 和 1 為參考點(diǎn)，再在 其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分： 表 5：暴露頻率 E 判定 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 12 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每月暴露一次 7 每日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 4 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 32 頁 共 180 頁 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則： 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn) 。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L 值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 12 完全會被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 7 相當(dāng)可能 極不可能 4 不經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 E 判定準(zhǔn)則： 作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長，則受到傷害的可能性也就越大。所以，以不可能發(fā)生的情況作為 “ 打分 ” 參考點(diǎn)，定其分值為 。絕對不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件，概率為 1。 崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級判定 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（ LEC）評價(jià)法 對于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的 主要因素有 3 個(gè)；（ a：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性 L； b：暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E； c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果 C。 危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定 等級 法律、法規(guī)及其他要求 人 財(cái)產(chǎn)損失 /萬元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 ＞ 10 部分裝置（＞2 套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動(dòng)力 ＞ 5 2 套裝置或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影 響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 ＞ 1 套裝置或設(shè)備停工 地區(qū)影 響 2 不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 ＜ 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損 風(fēng)險(xiǎn)等級 R 判定準(zhǔn)則及控制措施： 表 3：風(fēng)險(xiǎn)等級 R 判定 風(fēng)險(xiǎn)度 等級 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 16—25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 立刻 12—16 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期整改 8— 12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立 操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 4— 8 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 31 頁 共 180 頁 ＜ 4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) 無需采用控制措施，但需保存記錄 按風(fēng)險(xiǎn)度 R=可能性 L 嚴(yán)重性 S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。 3 沒有保護(hù)措施（沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級判定 危害發(fā)生的可能性 L 的判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定 等級 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事 件。 車間班組、倉庫、人力資源部、設(shè)備動(dòng)力科、質(zhì)量科、質(zhì)檢科、供銷部、檢修部、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，參與本制度的編制與修訂。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制評價(jià)報(bào)告，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并參與措施落實(shí)工作的組織與監(jiān)督。 公司生產(chǎn)技術(shù)部為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃，組織實(shí)施重大項(xiàng)目和常規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。 編制依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（ 2021） 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（ AQ30132021） 《安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制》（ ZSAWHSMP14601， 2021） 《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度》（ ZSAWHSMP01， 2021） 本制度規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和評價(jià)準(zhǔn)則，規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理的工作程序，明確了相關(guān)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。 提取使用的安全費(fèi)用由財(cái)務(wù)單列核算 ，年度結(jié)余可結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部份按正常成本費(fèi)用渠道列支。 5. 6 安全技能培訓(xùn)以及應(yīng)急救援演練等費(fèi)用。 5. 4 安全生產(chǎn)檢查與評價(jià)支出。 5. 2 特種設(shè)備的檢測檢驗(yàn)費(fèi)用，特殊工種的培訓(xùn)、辦證費(fèi)用等。 5. 安全費(fèi)用主要用途 ： 5. 1 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。 4. 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用。由企業(yè)內(nèi)部審批的安全費(fèi)用要集中管理、統(tǒng)籌使用。 記錄： 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)成立文件 安全生產(chǎn)管理結(jié)構(gòu)圖 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 28 頁 共 180 頁 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 為了規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用，特制定此制度。 總經(jīng)理 應(yīng)書面任命下列職位安全負(fù)責(zé)人： 1）員工代表：顧雅靜 2）消防負(fù)責(zé)人：徐四文 3）急救員：張衛(wèi)平 4）事故調(diào)查員：周舒群 5）法律法規(guī)需增加的職位：易德紅 6）與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位 ：朱紅林 所有任命書應(yīng)由最高管理者和接受任命的人員簽字，被任命的人員應(yīng)參加《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》、安全生產(chǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)與管理評審、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、安全生產(chǎn)崗位職責(zé)、事故、事件調(diào)查技能等方面的培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)小組每個(gè)季度組織召開一次安全會議，審查企業(yè)安全 工作進(jìn)展和確定安全措施方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全生產(chǎn)問題 ，每次會議都要作會議記錄，形成的會議紀(jì)要由 總經(jīng)理 簽發(fā)傳達(dá)到全廠上下。 企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立和人員的任命由 總經(jīng)理 簽發(fā)文件予以書面授權(quán)任命，任命的安全管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的任職資格或條件，當(dāng)少部分人發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)，由接替者自動(dòng)接替其安全管理職位職務(wù)，企業(yè)定期進(jìn)行授權(quán)任命更新。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 27 頁 共 180 頁 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理制度 為健全 企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全隊(duì)伍建設(shè)，保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。 對認(rèn)可的單位及員工 要利用公告牌的形式，將先進(jìn)事跡在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行宣傳。有檢查，有落實(shí)、有總結(jié)、有記錄、查原因、排隱患，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，互相交流經(jīng)驗(yàn)，找出事故隱患，制訂整改意見，下發(fā)整改通知書，限期整改實(shí)行月獎(jiǎng)罰，月底結(jié)賬對現(xiàn)。 3. 企業(yè)對各單位、部門及員工的安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)和執(zhí)行安全全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可 ,并對認(rèn)可的單位、部門及員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。在安全生產(chǎn)上實(shí)行有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰分明，確保企業(yè)安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，保障職工的生命安全與健康，特制定本制度。 班組要整理已召開的會議材料，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、主要內(nèi)容等，并要留存。 江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A 版 /0040 第 25 頁 共 180 頁 班組安全學(xué)習(xí)會議由班組負(fù)責(zé)人安全員召集，本班組成員必須參加 。 會后要整理本次安全教育材料并保存。 會議內(nèi)容主要是根據(jù)一些事故案例、安全操作技能知識、安全注意事項(xiàng)等向員工講解，宣傳及教育，以達(dá)到增強(qiáng)員工安全意識，避免事故發(fā)生的目的。 會議結(jié)束后由會議召集人整理會議材料并保存。 事故分析會由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加，事故當(dāng)事人，相關(guān)部門、班組成員必須到會。會議召開的相關(guān)程序及要求按召開安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議的規(guī)定執(zhí)行。 每月安全例會主要內(nèi)容包括 通報(bào)上級主管部門、相關(guān)安全監(jiān)督管理部門的指示和本廠安委會通過的決議，并督促貫徹執(zhí)行 聽取各部門、班組上月的安全工作情況匯報(bào)，審議、討論各部門、班組本月的安全工作計(jì)劃，部署廠部本月安全工作任務(wù) 交流安全工作經(jīng)驗(yàn)，部署廠部本周安全工作重點(diǎn)和重大活動(dòng)安排 征求、收集各部門、班組對安全管理工作的意見或建議，并有針對性的研究制訂解決方江西榮盛生物醫(yī)藥有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編 2021 年 A