【正文】 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)共應(yīng)納營業(yè)稅金及附加為 萬元，計(jì)算期內(nèi) 46 年均營業(yè)稅金及附。 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)物業(yè)管理收入共計(jì) 萬元，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均物業(yè)管理收入為 萬元，詳見附表 6。 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的出售標(biāo)準(zhǔn)廠房等銷售收入共計(jì) 萬元，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入為 萬元，詳見附表 6。分年銷售及出租量預(yù)測詳見表 131。三年內(nèi)各年的銷售比例按 %、 %、 %測算。根據(jù)企業(yè)的營銷計(jì)劃，本項(xiàng)目將根據(jù)預(yù)售的購買合同施工，即在施工前簽訂購買合同，由購買方先預(yù)付定金，在交付使用后一次性付清 房款。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加測算 （ 1）銷售量及出租量 本工程供銷售的面積有：標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積 m2，專家樓及員工公寓建筑面積 m2。資金來源及支出詳見附表 3。 資金來源 本項(xiàng)目所需投資由企業(yè)自籌解決，其自籌資金除企業(yè)自有資金、建設(shè)期內(nèi)企業(yè)前期預(yù)收的售房款以外，主要通過增資擴(kuò)股的方式籌集。 在技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)中，項(xiàng)目總資金是指本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資及全部流動資金之 和。新增流動資金估算祥見附表 2。 43 新增流動資金 項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動資金主要用于支付人員工資、各項(xiàng)辦公費(fèi)用等，本項(xiàng)目按出租及物業(yè)管理收入周轉(zhuǎn) 次估算流動資金需要量。建設(shè)期無借款利息。 （ 5）本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算。 （ 3）本項(xiàng)目征地約 畝按 萬元 /畝估算征地費(fèi)用。其中，用于銷售部分的建筑面積占 %，用于出租和自用部分的建筑面積占 %。工程進(jìn)度見表 111。人員具體分配見表 101。 圖 101 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 市場開發(fā)部 總經(jīng)理辦公室 服務(wù)保安部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部 41 勞動定員 本項(xiàng)目投入運(yùn)營后，須配備工作人員 68 人，主要負(fù)責(zé)園區(qū)管理及安全、環(huán)衛(wèi)工作等。 （ 4）計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理、核算和審計(jì)辦法，制定年度公司計(jì)劃，審定投資計(jì)劃，監(jiān)督投資使用情況，負(fù)責(zé)籌集項(xiàng)目建設(shè)資金。 （ 2）市場開發(fā)管理部：負(fù)責(zé)制定市場開發(fā)戰(zhàn)略，規(guī)劃年度實(shí)施方案， 40 并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市場開發(fā)及管理，以及規(guī)劃和項(xiàng)目建議建議書的編制、招商引資和宣傳工作?！皺C(jī)電工業(yè)園項(xiàng)目管理分公司”實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司內(nèi)設(shè)“一室四部”：總經(jīng)理辦公室、市場開發(fā)管理部、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安全服務(wù)部。將節(jié)能工作納入物業(yè)管理，強(qiáng)化專業(yè)管理和企業(yè)管理相結(jié)合。 （ 3）加強(qiáng)節(jié)能的宣傳、檢查和計(jì)量管理。 （ 2）建筑物設(shè)計(jì)應(yīng)盡量滿足通風(fēng)、采光要求，合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設(shè)備和燈具的裝機(jī)容量。 （ 5）對全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，加強(qiáng)職工的衛(wèi)生保健。 （ 4）電器設(shè)備外殼，配線穿管以及電器安裝支架等均作接零保護(hù)。 （ 3）本項(xiàng)目各建筑物均按規(guī)范規(guī)定作防雷設(shè)計(jì)。 勞動安全及保護(hù) （ 1）在總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和車輛運(yùn)行等方面要求。室內(nèi)消火栓布置按規(guī)范要求應(yīng)布置在易于取用的地方，室外消防用水量為 25L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，一 38 次火災(zāi)需水量 270 m3。在公共區(qū)域設(shè)置自動 噴淋等固定滅火裝置，并配套小型滅火器材和按規(guī)定設(shè)立防火栓等消防設(shè)施。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國消防法 》 1998 年 9 月 1 日施行 （ 2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687(2021 版 ) （ 3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090（ 1997 版） （ 4）《汽車庫、修車房、停車場設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5006997 消防措施 本項(xiàng)目按《工業(yè)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》和《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行分區(qū)處理。 （ 5）噪音及處理 本項(xiàng)目噪音主要源于各類機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出的機(jī)械噪音。 本項(xiàng)目生活糞便污水排入化糞池，經(jīng)初級處理達(dá)到二級排放標(biāo)準(zhǔn)后排入市政排水管道。排出的生活污水經(jīng)處理后，與生產(chǎn)污水和并一起排入園區(qū)污水處理網(wǎng)管，達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一排放。根據(jù)雨污分流的原則分別設(shè)置園區(qū)雨水管網(wǎng)和園區(qū)污水管網(wǎng) 。 （ 2）廢氣處理 對于標(biāo)準(zhǔn)廠房內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)生廢氣的地方，在設(shè)計(jì)中考慮機(jī)械通風(fēng)排氣措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。園區(qū)內(nèi)將采用燃?xì)饣螂娔?，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，廚房油煙塵將采用負(fù)壓集中排煙道，基本上無空氣污染。 環(huán)境的保護(hù)措施 （ 1）本項(xiàng)目屬綠色產(chǎn)業(yè)園，入園企業(yè)均需做環(huán)境評價(jià)，拒絕嚴(yán)重污染環(huán)境的企業(yè)入園。 環(huán)境保護(hù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) （ 1）法律、法規(guī) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（ 98）國務(wù)院 253 號 （ 2）環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB38382021） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB309693） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB898796） 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營對環(huán)境的影響 項(xiàng)目施工期建對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚(yáng) 塵，施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。管線由施工方統(tǒng)一規(guī)范安裝。區(qū)內(nèi)保安可考慮合法、實(shí)施監(jiān)控部分公用通道等。 安防系統(tǒng) 在總體規(guī)劃中安全防護(hù)采用現(xiàn)代化管理系統(tǒng)，如設(shè)置自動傳呼、報(bào)警、監(jiān)護(hù)信號燈設(shè)施。 本項(xiàng)目工業(yè)園區(qū)內(nèi)部不設(shè)用戶小交換機(jī)，全部電話用戶都作為市話公網(wǎng)的直撥用戶，辦公電 話容量按每 40m2 使用面積 2 對用戶線進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬采用電話電纜直接引入各個(gè)辦公室。考慮光纖到園區(qū)方案，預(yù)埋通信線，適時(shí)安裝 ISDN、 ADSL 通信設(shè)備；閉路電視線路可考慮雙向回路，以利節(jié)目點(diǎn)播系統(tǒng)運(yùn)用；各系統(tǒng)入戶設(shè)備將由用戶自理。故本工程供氣管道宜采用耐壓鋼管鋪設(shè)，近期可使用煤氣，遠(yuǎn)期可接入天然氣源。 供氣管道 目前城市市 民使用的燃?xì)饨Y(jié)構(gòu)主要為管道煤氣和瓶裝液化氣。 空調(diào) 根據(jù)各單體建筑不同的使用功能，擬在專家樓、會展中心、服務(wù)中心、辦公樓、門樓治安室設(shè)置柜式和分體式空調(diào)。雨水匯合排入雨水井，經(jīng)雨水管網(wǎng)流入市政雨水干管。 排水工程 為了便于污水的收集和處理，本項(xiàng)目生活污、廢水和 雨水?dāng)M采取分流制排水量按總用水量的 85%計(jì)算約 m3/d，污水管網(wǎng)采用環(huán)狀布置，主管 DN800mm~DN600mm，沿道路敷設(shè)與市政排污管網(wǎng)相連。以上供水指標(biāo)均為預(yù)計(jì)，在實(shí)施過程中可按實(shí)際情況規(guī)劃設(shè)計(jì)。室外消防用水有時(shí)外管網(wǎng)供應(yīng)。本項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水量經(jīng)估算為 噸 /日，其中專家樓、員工公寓水增容 噸 /日；生產(chǎn)區(qū) 33 標(biāo)準(zhǔn)廠房預(yù)計(jì)水增容 噸 /日；倉庫物流區(qū)預(yù)計(jì)水增容 噸 /日，會展中心、管理、服務(wù)中心預(yù)計(jì)水增容 噸 /日。 本項(xiàng)目用水量主要為生產(chǎn)用水及生產(chǎn)經(jīng)營人員、工作人員等生活用水及道路交灑和綠化用水等。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑給排水 設(shè)計(jì)依據(jù)》 GBJ11588（ 1997 年版） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2021 年版） 給水工程 本工程水源來自城市市政給水管網(wǎng)，壓力為 Mpa。 本工程按二類防雷設(shè)計(jì)，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)接地，所有用電設(shè)備正常時(shí)不帶電金屬外殼，插座保護(hù)接地線均須與 PE 線可靠連接，本工程采用防雷、強(qiáng)電、弱電及防靜電共用接地裝置，其接地電阻不大于 1 歐。 一般支線和 380V 配電線均采用電纜溝敷設(shè)，電力線一般沿道路敷設(shè)。其供配電壓為 220V 和 380V。按照變配電所深入負(fù)荷中心，便于集中管理的設(shè)計(jì)原則，根據(jù)本項(xiàng)目符合估算情況，擬在園區(qū)內(nèi)辦公樓旁設(shè)置配電房一座，同時(shí)考慮留有余量，擬配置 KVA 變壓器 臺，另配備應(yīng)急供電系統(tǒng)。 （ 6）園區(qū)內(nèi)擬采用電纜溝敷設(shè)電纜供電。 （ 4）展覽、辦公、服務(wù)中 心用電功率預(yù)計(jì) KW 左右。 （ 2）倉庫無留用電功率預(yù)計(jì) KW 左右。預(yù)計(jì)日用電負(fù)荷為 KW 左右。 供電工程 根據(jù)機(jī)電工業(yè)園 區(qū) 整體規(guī)劃，本項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉庫、屬一般工業(yè)用建筑類型，辦公樓、展示中心、服務(wù)中心及其他生活輔助用房等單體，屬一般民用建筑類型，故按二級負(fù)荷供電。 供電工程 設(shè)計(jì)依據(jù)及范圍 （ 1） 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2021 年版） 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794 《 10KV 及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005394 31 （ 2）設(shè)計(jì)范圍 共配電、照明和動力系統(tǒng)用電。并設(shè)有停車場等配套設(shè)施，項(xiàng)目所在地市政給排水管網(wǎng)設(shè)施完善，利于工程就近介入。 本項(xiàng)目在總體規(guī)劃中擬建多個(gè)園藝小品，廣植花草樹木，成片綠化，花香宜人，環(huán)境清新，綠地率達(dá)到 % 8 公用工程 本項(xiàng)目位于 省 市 區(qū)，擬建場地分為生產(chǎn)區(qū)、原材料供應(yīng)區(qū)、生產(chǎn)后勤管理服務(wù)區(qū)、展覽區(qū)、生活區(qū)等五個(gè)功能區(qū)五大功能區(qū)。詳見建筑工程總表 71。具有 29 地理位置、道路交通等多方面的優(yōu)越條件。 總體平面布置見總平面布置示意圖。規(guī)劃布局注重與環(huán)境品質(zhì)的提升相呼應(yīng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)園區(qū)環(huán)境、功能的優(yōu)化，創(chuàng)造一個(gè)可持續(xù)發(fā) 展的機(jī)電工業(yè)園 區(qū) 生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。 （ 8）道路和停車場，擬在園區(qū)內(nèi)建 米寬主干道，在各標(biāo)準(zhǔn)廠房間及樓房間建 米寬支干道和 米寬休閑小路以及若干個(gè)停車場，道路、停車 28 場。 （ 6）公用設(shè)施 設(shè)供配電房一座，供水系統(tǒng)設(shè)給水加壓站一座。定期舉行產(chǎn)品推介會和客戶交流及促銷活動，為園區(qū)企業(yè)提供交流、展示的平臺。 綜合管理大樓和綜合服務(wù)大樓呈“ ”型布置。 （ 3）綜合服務(wù)大樓 集餐飲、娛樂、住宿等綜合性生活服務(wù)設(shè)施為一體，主要為入園企業(yè)的大型會議接待與休閑服務(wù)。電子類生產(chǎn)區(qū)擬建 層、輕鋼結(jié)構(gòu)，每單元面積約 － m2，每 － 棟單體圍合成小型院落。該分區(qū)將集合全國范圍內(nèi)有優(yōu)勢的汽車 及零部件、機(jī)械電子、儀器儀表等生產(chǎn)廠家 200 家左右。于地塊六內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)后勤服務(wù)、生活和會展功能。 26 園區(qū)功能分區(qū) 本項(xiàng)目主要功能分為五個(gè)部分（生產(chǎn)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)后勤服務(wù)、生活和展覽），分功能規(guī)劃部門安排見下表 61。 （ 13）后勤服務(wù)中心 為入園企業(yè)提供宿舍、專家樓、科技人員公寓，并提供公寓管理、食堂、購物、美容美發(fā)等生活配套服務(wù)，提供員工活動、休閑娛樂場所。 （ 11）物業(yè)管理中心 提供安全保衛(wèi)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、水電汽及道路等公共設(shè)施維護(hù)、綠化維護(hù)、衛(wèi)生保潔、電梯維護(hù)、停車場管理等專業(yè)化服務(wù)。 （ 9）金融服務(wù)中心 引進(jìn)銀行、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)及投資公司，提供風(fēng)險(xiǎn)投資、固定資產(chǎn)投資貸款、流動資金投入貸款及設(shè)備引進(jìn)貸款。 （ 7）項(xiàng)目中心：提供企業(yè)轉(zhuǎn)讓、引進(jìn)資金、引進(jìn)項(xiàng)目、引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備的服務(wù)，并負(fù)責(zé)招商策劃工作。 （ 5）維修中心 集合全國范圍內(nèi)最優(yōu)秀的、有豐富經(jīng)驗(yàn)的機(jī)電設(shè)備維修人員，并提供維修所需要的機(jī)械設(shè)施。 （ 3）原材料檢測中心 引進(jìn)先進(jìn)的機(jī)器和設(shè)備，為入園企業(yè)、廣大客戶提供機(jī)電產(chǎn)品原料的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)檢測服務(wù)，提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù)。定期舉行產(chǎn)品推介會和客戶交流及促銷活動，為園區(qū)企業(yè)提供交流、展示的平臺。 工業(yè)園管理與服務(wù)職能 本項(xiàng)目將采用人性化的設(shè)計(jì)理念，除為駐園廠家提供生產(chǎn)用廠房外，還將設(shè)置“十四大功能中心”： 24 （ 1）會展中心 工業(yè)園的產(chǎn)品展示 中心和會議中心。園區(qū)總體規(guī)劃用地工業(yè)園總面積 公頃，折合 畝。執(zhí)行《 市城市綠化條例》，保證綠化面積，使用符合環(huán)保要求的新型墻體材料，建筑物設(shè)計(jì)新穎，具有現(xiàn)代化氣息；景觀布局，使項(xiàng)目具有良好的生態(tài)環(huán)境。同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)體現(xiàn)滿足用戶需求原則，在滿足總體規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上，可根據(jù)用戶對廠房結(jié)構(gòu)的要求，獨(dú)立定做。規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工均采用新技術(shù)、新工藝、新材料，使項(xiàng)目具有先進(jìn)水平。前期建設(shè)與后期發(fā)展相互銜接、相互配套、分期建設(shè)，滾動發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行國家及 省現(xiàn)行法律、法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范，并符合 市城市總體規(guī)劃。 6 總體規(guī)劃方案 規(guī)劃指導(dǎo)思想及原則 指導(dǎo)思想 按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)開發(fā)、民間投資、市場運(yùn)作，專業(yè)管理”的指導(dǎo)思想，以開發(fā)商為主體，機(jī)電企業(yè)參與，地方政府政策引導(dǎo)和推動，興建一個(gè)符合城市規(guī)劃、滿足 機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的機(jī)電工業(yè)園 區(qū) ，推動整個(gè) 乃至 機(jī)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 3）通訊