【正文】 定責(zé)任：處理后的隱患要制定責(zé)任制，落實安全責(zé)任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復(fù)燃。不可隨意應(yīng)付，達不到徹底根治隱患的目的。定時間：隱患問題必須由負責(zé)人在限定的時間內(nèi)處理完畢。乾豐國際綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時間、定標(biāo)準、定措施及定責(zé)任。自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。通知匯報：各級所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團公司綜合辦進行匯報，不可隱瞞不報。附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。未按照《集團公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個人，處以100元罰款。根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行505000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報，總經(jīng)理批準后實施。（6）考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時間對隱患的整改質(zhì)量進行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報和積極處理隱患的人員進行獎勵申報，將結(jié)果報予集團公司綜合辦進行存檔。（5）自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復(fù)查。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。（4）隱患整改各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行整改。在書面報告中，要把隱患地點﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。（2）隱患整理各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進行匯總，并尋找隱患對應(yīng)的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負責(zé)開展各項安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項日常安全管理工作。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。安全隱患的分類安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。集團公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進行排查并監(jiān)控治理。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負責(zé)，每個職工對本崗位的安全隱患排查和整改負責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。三、各級領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)：集團公司總經(jīng)理應(yīng)對安全隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織建立健全的集團公司安全隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎勵辦法。第五篇：集團公司隱患排查閉合管理制度乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查管理制度為進一步加強集團公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴格執(zhí)行。 企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)對認真進行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準，評估隱患的風(fēng)險等級。 隱患治理 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。 隱患級別 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；（3）危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。 儲運系統(tǒng) 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。 危險化學(xué)品管理、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。 電氣系統(tǒng) 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況?，F(xiàn)場設(shè)備的安全運行狀況，包括：（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關(guān)主要設(shè)備的保護及使用狀況；（2）分選站等關(guān)鍵設(shè)備維護到位；（3）轉(zhuǎn)動部位的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)檢查和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括主要設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等?，F(xiàn)場操作安全狀況，主要包括：（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；（2）灰?guī)?，渣倉控制室的操作與管理。廠區(qū)安全主要包括：（1）現(xiàn)場安全通道；（2）廠區(qū)道路、安全疏散通道等重要道路情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；三、現(xiàn)場生產(chǎn)管理安全信息的管理；風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次數(shù)及記錄的管理。二、現(xiàn)場安全管理現(xiàn)場作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風(fēng)險評價情況；（3）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。 隱患上報 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 公用工程系統(tǒng) 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 消防系統(tǒng) 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學(xué)品安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。 儀表系統(tǒng) 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。 設(shè)備管理，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計