禮品管理辦法(參考版)
2024-11-16 00:20本頁面
【正文】 。申請高級禮品或貴重禮品僅限于VIP客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對各部門禮品需求申請進行審批，提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購辦法簽訂合同，達到招標采購標準的，必須進行統(tǒng)一招標采購。（5）五類禮品（貴重禮品）：價值在2000元以上。（3）三類禮品（高檔禮品）：價值在2001000元。此類禮品申請不做限制。人事行政部為禮品的管理部門，負責禮品申請的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。第五篇：公司禮品管理辦法公司禮品管理辦法為了加強禮品管理，強化內(nèi)部控制，同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則，特制定本管理辦法。第六章 附則第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第14條 庫管員應(yīng)每月末對庫房進行一次盤點、核實臺賬，并將盤庫情況及時傳導行政后勤崗以便合理安排采購。第13條禮品和宣傳品領(lǐng)用時，辦公用品領(lǐng)用時，均應(yīng)填寫出庫單，出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存、一聯(lián)計劃財務(wù)部作為會計記賬留存。中后臺部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負責人簽字后報分管副總裁、財務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取。第五章 領(lǐng)用第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請表（格式見附件），領(lǐng)用部門負責人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額、根據(jù)金額大小走簽批流程。計劃財務(wù)部留存聯(lián)由采購人員報銷時提交計劃財務(wù)部。入庫時填寫入庫單。第四章 入庫第9條 辦公室設(shè)置庫管員專崗，負責庫房管理。第7條 采購應(yīng)遵循節(jié)約、高效、均衡原則，確保業(yè)務(wù)需要。辦公室在審議通過的總預(yù)算額度內(nèi)組織實施采購。第二章預(yù)算管理第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計劃并提出相關(guān)科目費用預(yù)算。第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購、逐筆入庫、領(lǐng)用登記、定期維護、分開核算、統(tǒng)一處置原則。第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總經(jīng)理辦公室，由專管人員重新進行登記。凡領(lǐng)取禮品單價在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價格總計不超過500元的，由經(jīng)辦人填表，本部門負責人和總經(jīng)理辦公室負責人共同簽字。第四章 禮品的發(fā)送第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù)，認真填寫禮品領(lǐng)取登記表。第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊，做到賬物相符。第三章 禮品的保管第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行保管。第六條 禮品的購置或定制，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進行。第二章 禮品的購置或定制第四條 禮品的購置或定制要根據(jù)****對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，由總經(jīng)理辦公室負責制定計劃，經(jīng)****領(lǐng)導批準后進行。第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導批準，直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，向有關(guān)單位、個人發(fā)送的物品。 貴重禮品保管：對于因客觀原因未贈送的貴重禮品，提出人應(yīng)及時將禮品交與財務(wù)
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