【正文】 附件：1．部門收支總體情況表2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。八、預(yù)算績效目標(biāo)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)。六、政府采購情況2018年政府采購預(yù)算 萬元，其中：，具體采購明細(xì)如下。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：2018年，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：，會(huì)議費(fèi)10萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，維修（護(hù)），辦公設(shè)備購置費(fèi)、。其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元， 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出）， 萬元。（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少），減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明，主要用于以下方面：，%， %；，占 %；， %， %。（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元。鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬元。（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級配套41萬元。（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬元。（2）臨時(shí)人員支出48萬元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬元。（5）文物保護(hù)科技中心1750萬元。（3）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬元。鄭州市文物考古研究院（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元。（3）2018年市級文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。鄭州二七紀(jì)念館（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬元。（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬元。（三）主要項(xiàng)目：鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬元。（一）按功能科目分類。（四）車輛構(gòu)成情況截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；鄭州嵩山文明研究院：1輛；鄭州二七紀(jì)念館：3輛；鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；鄭州市文物考古研究院：8輛；鄭州市大河村遺址博物館：1輛；鄭州博物館：1輛；鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；二、收入預(yù)算說明，其中： 萬元（、專項(xiàng)收入0萬元、），政府性基金收入0萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。1承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。1負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。五、其他需說明的事項(xiàng)無六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日，批復(fù)文件文號(hào)承高財(cái)發(fā){2017}11號(hào)。1上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門審核同意在本年使用的資金（預(yù)計(jì)）數(shù)。上級補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。包括從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或財(cái)政專戶的資金和從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出（財(cái)政專項(xiàng)資金、政府性基金）、政府投資項(xiàng)目支出和上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：單位開支用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。四、相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）和公用經(jīng)費(fèi)。因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0人次。（三）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比下降或增長100%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。其中：，項(xiàng)目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況，其中：、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、。其中： 萬元，上級補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：，%；，%；，%；,%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：、差旅費(fèi)5萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元、。收支平衡。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。（二）實(shí)施“雙百行動(dòng)”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預(yù)算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。（十一）開展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。占5%.附件：二0一四年四月二十八日第三篇：2016年部門預(yù)算情況說明2016年部門預(yù)算情況說明滁州市環(huán)境保護(hù)局一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：，%。收支平衡。三、2014主要工作任務(wù)2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。二、部門概況潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。對開發(fā)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項(xiàng)。農(nóng)林水事務(wù)農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，%。其中基本支出 ，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。三、2014主要工作任務(wù)制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)開展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度認(rèn)真開展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)四、收支預(yù)算安排情況 萬元， 萬元（）。%.附件：篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：，%。收支平衡。三、2014主要工作任務(wù)2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（八）負(fù)責(zé)全縣國債管