事故事件調(diào)查、不符合糾正和預(yù)防措實(shí)施情況報(bào)告(參考版)
2024-11-10 02:15本頁(yè)面
【正文】 表2：不符合報(bào)告單 日期涉及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)涉及條款受審核方責(zé)任部門(mén)審核員受審核方代表不符合事實(shí)：原因分析：糾正/預(yù)防措施及完成日期：糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證： 簽名：日期：審核組長(zhǎng)：本單一式兩份，安全環(huán)保部、負(fù)責(zé)整改單位各一份。6 記錄管理糾正與預(yù)防措施所涉及的記錄，由安全環(huán)保部整理存檔。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)登記匯總公司所有“不符合與糾正措施實(shí)施表”。 糾正和預(yù)防措施完成后，由負(fù)責(zé)整改部門(mén)通知安全環(huán)保部進(jìn)行效果驗(yàn)證。 在內(nèi)審和外審中出現(xiàn)的不符合問(wèn)題，由審核組發(fā)出《不符合報(bào)告單》，按《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核程序》進(jìn)行處理，實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給安全環(huán)保部。 各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)發(fā)生的不符合情況，負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施，實(shí)施結(jié)果反饋給安全環(huán)保部。 各單位對(duì)本單位出現(xiàn)的不符合制定糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本文件。3 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。2 適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中實(shí)際存在的或可能發(fā)生的不符合進(jìn)行有效糾正和采取預(yù)防措施的程序和方法。(申請(qǐng)、備案方法一般采取在原 糾正或預(yù)防措施導(dǎo)致文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《兗礦國(guó)泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報(bào)。 糾正或預(yù)防措施在實(shí)施過(guò)程中，因客觀原因影響計(jì)劃不能按期完成時(shí)，責(zé)任 單位要提出整改延期申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)備案 通報(bào)上進(jìn)行備注)。 對(duì)于質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中確定的潛在不符合應(yīng)采取預(yù)防措施發(fā)生。 上級(jí)部門(mén)的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)檢查單位的反饋情況主管部門(mén)組 織有關(guān)單位制定糾正措施計(jì)劃，主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后責(zé)任部門(mén) 改，主管主確認(rèn)完成情況，并報(bào)企業(yè)管理部備案。 職能部門(mén)人員在日常檢查中發(fā)不符合通過(guò)檢查通報(bào)的形式通知責(zé)任部門(mén) / 車 間，要求責(zé)任部門(mén) / 車間及時(shí)整改，必要時(shí)責(zé)任部門(mén) / 車間要制定糾正措施計(jì) 劃，經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核后實(shí)施，專業(yè)主管部門(mén)跟蹤確認(rèn)，完成情況在 通報(bào)中進(jìn)行通報(bào)。 糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證/ 車間負(fù)責(zé)分 內(nèi)、外部審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合或問(wèn)題，責(zé)任部門(mén) 析原因，制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門(mén)/ 車間領(lǐng)導(dǎo)審核，企業(yè)管理部確認(rèn)后，責(zé)任部門(mén) / 車間組織實(shí)施和自查，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 本公司及國(guó)家行政主管部門(mén)或公司監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合或問(wèn)題，管部門(mén)下發(fā)通報(bào)，責(zé)任單位處理，業(yè)務(wù)主管部門(mén)跟蹤驗(yàn)證。 制定糾正措施要做到：a)能夠找出問(wèn)題的根源，避免避重就輕； b)具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的可行性； c)措施與問(wèn)題的嚴(yán)重性要相適應(yīng)； d)能夠防患于未然。 不符合的處理/ 車間要分析原因，舉一反三， 對(duì)于需制定糾正措施的不符合，責(zé)任部門(mén) 避免類似的不符合再發(fā)生。b)糾正措施是針對(duì)不符合的原因進(jìn)行分析、采取措施防止再發(fā)生。 不符合評(píng)審 針對(duì)不符合的來(lái)源，由不符合的主管單位明確責(zé)任單位，確定采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施。工作程序 不符合來(lái)源內(nèi)、外部審核及管理評(píng)審； 數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測(cè)與測(cè)量；各級(jí)人員日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)、外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合； 顧客或相關(guān)方的抱怨及投訴；產(chǎn)品質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故和事件； 事故調(diào)查、安全檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。質(zhì)量檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)、出廠物資的驗(yàn)證檢驗(yàn)工作。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系（含事故、事件）運(yùn)行中糾 正或預(yù)防措施的管理。范圍適用于本公司質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的事故、事 件、不符合的糾正和預(yù)防措施的控制。 責(zé)任部門(mén)保留相關(guān)記錄備案。 責(zé)任部門(mén)未能完成糾正預(yù)防措施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，若無(wú)正當(dāng)理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)，環(huán)境安全部制定限期限整改的書(shū)面通知下達(dá)責(zé)任部門(mén)，直至問(wèn)題解決，期間環(huán)境安全部實(shí)施監(jiān)督工作。 重大不符合的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正與預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人和專、兼職安全員負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果，環(huán)境安全部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的最后驗(yàn)證。 不符合糾正過(guò)程中若出現(xiàn)涉及文件的變動(dòng)，按《文件和資料控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 當(dāng)環(huán)境安全部與責(zé)任部門(mén)
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