【正文】 年度總額為 180人 4600元 12個月＝ 9936000元。燃料動力費確定為每噸消耗136元。 28 原材料費 本項目原材料較單一，原材料鋼材采購價格按照目前市場狀況以及未來的變動趨勢確定為每噸 6500元 (含稅價 )，損耗按 5％計。 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 27 第 十 一 章 技術經(jīng)濟分析 本項目在 20xx 年達產(chǎn)，屆時將年產(chǎn)各類機 械 111 臺， 20xx 年的產(chǎn)品銷售收入為達產(chǎn)年的 30％， 20xx 年的 產(chǎn)品銷售收入為達產(chǎn)年的 60％，按當前的銷售價預測銷售收入如下 表： 表 111 項目產(chǎn)品年度銷售收入預測 產(chǎn)品 類別 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 平均單價 （萬元） 銷售量 （臺） 銷售額 （萬元） 特種車輛 抱罐車 30~120 噸級 400 6 2400 框架車 80~160 噸級 500 5 2500 模塊化運輸車 4~6 軸線 40 50 20xx 鋼（渣）包車 30~80 噸級 70 9 630 廢鋼料 槽車 20~40 噸級 80 9 720 吊斗車 5~25 噸級 50 9 450 廢鋼自卸車 10~20 噸級 40 10 400 其它特種車 300 小計 9400 非開挖機械設備 頂管掘進機 φ 800~φ 3600 150 8 1200 盾構組裝與殼體附件制作 φ 6000 地鐵盾構 3000 5 15000 非開挖輔助設備 200 小計 16400 合計 25800 產(chǎn)品成本估算 本項目達產(chǎn)年 (20xx年 )，總成本費用為 17300 萬元。 流動資金 該項目 設 1300 萬元 流動資 本金。 可行性研究及設計費按國家發(fā)展計劃委員會、建設部頒布的《工程勘察設計收費標準》（ 20xx年修訂本）取定。 ⑹ 地質勘查費、施 工監(jiān)理費各按建筑工程費用的 %計算。 ⑷ 建設單位管理費按工程費用的 3%計算。 ⑶ 設備購置及安裝工程費用。 ⑵ 建設工程費用。 26 第 十 章 投資估算與資金籌措 投資總額 建設投資估算依據(jù) ⑴ 土地費用。 項目實施進度 本項目約為 14個月的建設期，在規(guī)劃、設 計、施工、和安裝調試等工程建設進度安排上，統(tǒng)籌兼顧，以縮短建設周期。 總經(jīng)理 總工程師 副經(jīng)理 市場經(jīng)營部 技術研發(fā)中心 工藝質量部 機械物資部 售后服務部 材料備件庫 結構車間 涂 裝 車 間 裝 配 調 試 車 間 機 加 工 車 間 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 25 第 九 章 項目實施進度 建設工期 本項目預計 20xx 年 12 月 中旬 完成可行性研究及審批工作，初步設計 于20xx 年 1 月 中旬 結束， 工程建設于 20xx 年 1 月開始， 工程建設和設備安裝調試于 20xx 年 年 底完成。設計中考慮了替休人員，可采用輪班換修的方式進行輪休，特別加班或超時工作，按照國家級上海 勞動部門的規(guī)定執(zhí)行。其中，本地區(qū)員工 100 人，占用工總數(shù)的 56%；外省籍員工 80 人。本項目定員 180 人，其中生產(chǎn)人員 100人，技術管理人員 60 人、其它20 人。 ⑺ 在本項目 的 綠化帶內建一個水池，積累雨水，用于灌溉綠化 帶植物 。 ⑸ 建筑物的 墻體、屋面 采用 保溫系統(tǒng) ，減少建筑物內能耗。 ⑵ 廠房設計時，充分利用廠房窗戶及屋面天窗的采光作用，增強車間內的明 亮度，降低車間內照明燈的使用，從而降低用電 量 。 節(jié)能 減排 措施 ⑴ 選 擇 先進、 低耗 能 的設備產(chǎn)品 。 ⑷水 本項目 所消耗 的水量為 6000m3/年。 ⑵裝機容量 本項目的裝機容量為 1250KVA。 寶冶建設 將 把節(jié)能減排 的工作 擺在突出、 重要的位置，加大工作力度，務求取得 單位國內生產(chǎn)總值能耗降低 20％左右、主要污染物排放總量減少 10％ 。 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 23 第 七 章 節(jié)能減排 節(jié)能減排 ，是 貫徹落實科學發(fā)展觀、構建社會主義和諧社會 ， 建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇；是推進經(jīng)濟結構調整，轉變增長方式的必由之路；是維護中華民族長遠利益的必然要求。本項目在設計引進設備時將注重考查設備的噪音標準；修正會產(chǎn)生噪音的生產(chǎn)工藝；采取有效的措施來降低噪音。而該項目主要是生產(chǎn)產(chǎn)品技術含量與附加值高的非標設備，其鋼結構制作量不大，可以在采取有效防塵措施的基礎上進一步降低粉塵污染。 廁所污水經(jīng)化糞池三級處理后與生活污水合并排入市政管道 。 污染物處理 ⑴ 廢氣 特種設備油漆噴涂量不大，同時 噴漆及烘干將在專門噴漆室內進行，噴漆室內安裝凈化裝置，對于大的構件設備將盡可能采取分解成小的部件分別進噴漆室作業(yè)的方式進行，同時加強各項環(huán)保措施，使廢氣排放達到規(guī)定的排放標準。 ⑶ 粉塵 本項目所產(chǎn)生的粉塵主要為 鋼材表面少量的氧化皮在制作過程中脫落而產(chǎn)生的灰塵 。 22 第 六 章 環(huán)境保護 主要污染 ⑴ 廢氣 本 項目主要是油漆噴涂產(chǎn)生的廢氣。 廠房內的安全通道寬度按照《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定來設計，通道兩側邊緣涂上醒目的安全標志線，每個工位與安全通道相連，即達到物流順暢，又便于人員安全疏散，符合生產(chǎn)工藝流程和消防安全的要求。 廠房內的變電室，凈高不低于 4 米，耐火等級為二級，變電室的墻采用非燃燒的實體墻；變壓室最低耐火等級為二級；電纜敷設完畢后。消防系統(tǒng)、結構消防、防火分區(qū)、疏散通道等要符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。 雨水排水系統(tǒng) 屋面雨水采用有組織排水，經(jīng)雨水立管排至室外明溝，至室外雨水管道井，道路、場地雨水經(jīng)雨水口收集排入附近雨水井。 排水系統(tǒng) 生 活污水經(jīng)排水管道收集，經(jīng)化糞池處理和廢水一起排入市政污水管網(wǎng)。 給水排水 主要設計規(guī)范 建筑給水排水設計規(guī)范 (GB5001520xx) 建筑設計防火規(guī)范 (GBJ16871)(20xx 年版 ) 室外給水設計規(guī)范 (GBJ1386) 室外排水設計規(guī)范 (GBJ1487) 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 21 建筑滅火器配置設計規(guī)范 (GBJ14090)(1997 年版 ) 相關專業(yè)提供其它資料 設計范圍 本工程給排水設計范圍包括廠區(qū)室內外生活給水，污水排水，雨水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)等。 防雷和接地保護 低壓配電系統(tǒng)采用 TNS 接地保護型式，凡正常不帶電的電氣設備金屬外殼均應與保護線 (PE線 )作可靠電氣連接。 室外照明： 道路照明采用立桿式路燈 單側布置 ，光源采用高壓鈉燈，功率 250W、自 帶補償裝置，路燈 燈桿高度 H≥ 路面寬度 W,路燈間距 S≤ 3H；廠區(qū)大門采用泛光照明。主廠房一般照明照度為 200Lx， 按照 8w/m2計 算。消防設備電纜采用耐火電纜，室內照明管線采用銅芯 絕緣導線 穿管保護沿墻和天棚敷設，道路照明采用鎧裝電纜直埋。 配電方式：低壓配電由廠區(qū)變電所向車間及門衛(wèi)采用放射式與樹干式相結合的方式進行配電，再由各區(qū)域的配電箱柜進行三級配電， 車間內電力管線采用電力 電纜 沿電纜 溝 、 橋架 或穿管 埋地敷設。 供配電 負荷計算：根據(jù)工藝要求，本工程需要電容量為 1250kVA 變壓器一 臺， 計算 容量 900kw。用電設備額定電壓均為 220/380V。凡是由業(yè)主成套引進的電氣設備，設計負責提供電源。電氣專業(yè)負責全廠的供配電、動力、室內外照明、輔助設施氣傳動、防雷及接地設計。 詳細情況待地勘報告提交后確認。 門衛(wèi)結構形式為鋼筋混凝土結構，建筑面積為 40m2。 建筑設計 主要設計規(guī)范 建筑設計防火規(guī)范 GBJ1687(20xx 年版 ) 屋面工程技術規(guī)范 (GB5003794) 18 建筑地面設計規(guī)范 (GB5003796) 建筑內部裝修設計防火規(guī)范 (GB5022295) 工業(yè)企業(yè)采光設計標準 (GB5003320xx) 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 (GBTJ3679) 主要建筑物 表 52 各單體建筑面積表 (M2) 名稱 建筑占地面積 總建筑面積 制作車間 16456 16456 組裝調試車間 1975 1975 成品處理 車間 4754 4754 實驗辦公樓 1020 2700 門衛(wèi) 40 40 總計 24245 25925 主廠房 及門衛(wèi) 主廠房結構形式為鋼結構，鋼柱距 9m，建筑面積 19765m2。 表 51 總圖主要建筑指標 項 目 數(shù)據(jù) /單位 建筑用地總面積 平方米 總建筑面積 22505 平方米 建筑占地面積 20825 平方米 建筑容積率 建筑密度 % 綠化率 25% 道路與運輸 總圖 道路路型為城市型，采用環(huán)形布置，道路路面寬度 分別為 9m，車間引道比大門稍寬，道路轉彎半徑最大為 10m。本工程由主廠房 、門衛(wèi) 等。 總圖布置 本項目擬購置土地 78畝，在規(guī)劃基礎上，確定實施方案。 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 15 第四章 工藝 設計 工藝流程 圖 41 機械設備裝備制造業(yè)成 產(chǎn)工藝流程圖 結構件制作 鋼板預處理（矯平、矯直、除銹、防腐） 機加工件制作 毛坯制作（鑄造、鍛造、切割） 下料（放樣、劃線、號料、氣割、等離子切割、剪切 機床粗加工 成形（彎曲、卷管、折邊） 熱處理 結構拼焊、組裝 精加工 焊后熱處理 預組裝 機 械 結 構 組 成 安 裝 液壓（氣壓）傳動系統(tǒng)安裝 電 控 操 作 系 統(tǒng) 安 裝 總 成 調 試 涂 裝 出 廠 檢 驗 備件材料復檢入庫、存放、發(fā)放 16 主要設備 表 41 主要產(chǎn)品生產(chǎn)設備 序號 設備名稱 設備規(guī)格能力 需求數(shù)量 1 數(shù)控多頭切割機 CG13000 2 臺 2 數(shù)控切割機 20xx20xx 1 臺 3 半自動切割機 CG130 8 臺 4 仿型切割機 CG2150 5 臺 5 剪板機 QC1212*2500 1 臺 6 折彎機 WC67Y250*4000 1 臺 7 七輥板材矯直機 882mm4000mm 1 臺 8 三輥卷板機 40mm3500mm 1 臺 9 CO2 保護焊機 NBC500、CPZX500 50 臺 10 半自動埋 弧焊機 MZ11000 18 臺 11 手工 電弧焊機 AX43001 30 臺 12 氬弧焊機 NSZ400 15 臺 13 拋丸機 BYY2 1 臺 14 普通車床 C6140/C6163/C61100 10 臺 15 立式車床 1600/3500/5000 3 臺 16 牛頭刨床 B690* 2 臺 17 插床 B5032 1 臺 18 臥式銑鏜床 T75T110 2 臺 19 龍門刨銑床 2m 6m 1 臺 20 落地式銑鏜床 T6920 1 臺 21 滾齒機 YM3180 1 臺 22 插齒機 Y54A 1 臺 23 立式銑床 X53T*2m 1 臺 24 萬能銑床 X62W* 1 臺 25 搖臂鉆床 40/80 4 臺 26 外圓磨床 M130*1m 2 臺 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告 17 第五章 工 廠設計 總圖 廠址概況 本項目所用地塊位于 上海羅店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內 。園區(qū)將分期實現(xiàn)包括道路、排水、排污、供電、郵政、供熱、燃氣、電訊等“九通一平”，緊 14 鄰石洞口電廠、煤氣廠、月浦水廠等大型市政基地，市政管線排放方便。得天獨厚的門戶地位，方便快捷的地理優(yōu)勢，賦予羅店金礦般的巨大投資價值。羅店鎮(zhèn)城鎮(zhèn)范圍 45 平方公里，人口 5 萬人，至今已有 700 多年歷史，在上海郊區(qū)中素有 “ 金羅店 ” 之美譽。園區(qū)以精品鋼材定位集聚了國內外眾多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，開成了強大的產(chǎn)業(yè)集聚效應，選擇寶山工業(yè)園區(qū)，有利于公司縮短運輸路徑 ，降低運輸成本。積極發(fā)展高技術、高附加值、可持續(xù)發(fā)展的科技型、環(huán)保型產(chǎn)