【正文】 本項(xiàng)目產(chǎn)品是采用國(guó)際先進(jìn)的速凝（ SC）和氫破（ HD）技術(shù)，具有晶粒細(xì)小含量明顯降低等特點(diǎn)，具有工作溫度高及優(yōu)異的磁性能，是電子信息產(chǎn)品中的重要基礎(chǔ)材料之一。 （一） 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要從以下幾方面進(jìn)行分析，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)。 56 第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目系磐安縣華順電子科技有限公司 （籌） 年產(chǎn) 800噸高工作溫度稀土永磁體生產(chǎn)線項(xiàng)目 (VCM 及傳感器等專用高檔片式釹鐵硼 )。 項(xiàng)目的建成將帶來(lái)巨大的社會(huì)效益，將建成國(guó)內(nèi)重要的NdFeB 永磁材料生產(chǎn)基地之一，使浙江省成為名副其實(shí)的NdFeB永磁材料生產(chǎn)大省，促進(jìn)浙江經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。該項(xiàng)目技術(shù)含量高，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，宜抓緊時(shí)機(jī)，迅速上馬，早日形成生產(chǎn)能力，盡快見到經(jīng)濟(jì)效益，從而推動(dòng)我國(guó)釹鐵硼稀土永磁行業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。 （ 八 ）社會(huì)效益分析 由于本項(xiàng)目有超前意識(shí)，屬高科技項(xiàng)目，利潤(rùn)較高，達(dá) 55 產(chǎn)噸規(guī)模后 ，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)： 投資回收期 (含 年建設(shè)期 )： （ 七 ）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 以上評(píng)價(jià)指標(biāo)值說(shuō)明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)；不確定性分析表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見附表基本報(bào)表 2 損益表。 （五） 利潤(rùn)總額及分配計(jì)算 經(jīng)測(cè)算 ,正常年的利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，達(dá)產(chǎn)年的稅金 1675萬(wàn)元。正常年其他費(fèi)用估算為 2898 萬(wàn)元。 (3) 年修理費(fèi)計(jì)算 正常年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)。 成本估算說(shuō)明如下： (1) 原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用 根據(jù)產(chǎn)品材料消耗及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算（到廠含稅價(jià) 53 格），年需求量和金額 見下表 121。 （ 3）勞動(dòng)定員及工資總額 本項(xiàng)目新增定員為人，月人均工資按 3200元估算，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)，則正常年新增工資及 福利費(fèi)總額為。生產(chǎn)期按 3 年計(jì)，計(jì)算期為 5年。 （二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 年產(chǎn)噸高工作溫度稀土永磁體。 (3) 各專業(yè)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。 51 表 111 新增工藝設(shè)備投資估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 (臺(tái) /套 ) 單 價(jià) 金 額 1 真空熔煉爐 10 40 400 2 氫破設(shè)備 2 78 156 3 氣流磨 6 35 210 4 雙室燒結(jié)爐 15 50 750 5 壓 機(jī) 16 25 400 6 無(wú)芯磨床 10 8 80 7 等靜壓機(jī) 6 30 180 8 雙端面磨床 5 7 35 9 中碎機(jī) 2 16 32 10 甩帶爐 3 180 540 11 測(cè)試設(shè)備 1 120 120 12 自動(dòng)切片機(jī) 44 3 132 13 打磨機(jī) 6 4 24 14 充磁機(jī) 8 28 小 計(jì) 134 3087 52 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 （一） 編制依據(jù) (1) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法與參數(shù)》（第二版）。 （ 六 ） 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃在 2 年內(nèi)完成， 新增固定資產(chǎn)投資計(jì)劃按第一年投入 40%、第二年投入 60%安排。 新增固定資產(chǎn)投資總額組成如下： 土地及 建筑工程費(fèi)用 % 設(shè) 備 購(gòu) 置 費(fèi) 用 3087萬(wàn)元 % 50 安 裝 工 程 費(fèi) 用 萬(wàn)元 % 其 他 工 程 費(fèi) 用 % 合 計(jì) 萬(wàn)元 % （四） 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法 ,企業(yè)達(dá)產(chǎn) 年 后 的流動(dòng)資金為 1715 萬(wàn)元 ，其中申請(qǐng)銀行貸款 1200 萬(wàn)元 ，其他企業(yè)自籌 。 (4) 預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算，同時(shí)不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 (2) 土建參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖA(yù)決算造價(jià)及建筑材料造價(jià)信息進(jìn)行估算 。本項(xiàng)目的各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)估算。 (4) 企業(yè) 提供的有關(guān)項(xiàng)目資料。 (2) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南 （試用版）》 。 （ 2） 動(dòng)力消耗及供給配套 （ 1） 動(dòng)力消耗 序號(hào) 名稱 單位 用 量 來(lái)源 備注 1 電 萬(wàn)度 /年 1150 供電局 2 新鮮水 噸 /天 自來(lái)水廠 3 氮 氣 m3/天 購(gòu)買氮?dú)? （ 2）外部配套條件 浙江磐安 工業(yè)園區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、通信網(wǎng)絡(luò)等外部設(shè)施已基本配套，可為該項(xiàng)目的實(shí)施提供基礎(chǔ)條件。 （四）原輔材料供應(yīng)及外部配套條件 （ 1） 原輔材料消耗及供應(yīng)如表 61 表 61 序號(hào) 項(xiàng)目 規(guī)格 單位 消耗定額 1 原輔材料 金屬釹 噸 純 鐵 噸 1010 金屬鏑 噸 5 普釹合金 噸 硼 鐵 % 噸 金屬鋁 噸 氮 氣 立方米 1860 其他輔助材料 Zr、Ga、 Cu、 Co 噸 150 原材料主要在山西省和內(nèi)蒙包頭采購(gòu)，原材料較為豐富， 48 硼鐵采購(gòu)自遼陽(yáng)合金廠。 節(jié)電率：（ ） /324=93% 電費(fèi)按 /KWH計(jì)算 ,每年按 350 天統(tǒng)計(jì) ,每年每臺(tái)爐節(jié)約電費(fèi) : （ ） 350 =68550元。 引進(jìn)分子泵后：抽真空用電 度 /爐，用時(shí) 30～ 45 分鐘 /爐，每班可煉 6爐，每天可煉 18 爐。 設(shè)備運(yùn)行成本核算如下： 原配置真空機(jī)組：抽真空用電 18 度 /爐，用時(shí) 45～ 60 分鐘 /爐，每班可煉 6爐，每天可煉 18 爐。 引進(jìn)分子泵技術(shù)，大大降低了抽真空時(shí)段用電總功率，節(jié)電效果達(dá)到 93%左右，節(jié)電效果明顯，設(shè)備運(yùn)行噪聲小，運(yùn)行穩(wěn)定，不需任何真空泵油，設(shè)備占地面積大大縮小，運(yùn)行過(guò)程中不產(chǎn)生任何廢氣、廢 水等廢物。 表 2 經(jīng)濟(jì)評(píng)估表 變頻調(diào)速恒壓供水項(xiàng)目 相關(guān)公式（ 4套全部） 單價(jià) 結(jié)果 原運(yùn)行費(fèi)用 1 350 (度 ) 元 /度 104013 元 現(xiàn)運(yùn)行費(fèi)用 1 350 (度 ) 元 /度 元 節(jié)約費(fèi)用 / / 元 節(jié)約比例 / / % 3． 熔煉爐真空系統(tǒng)改分子泵項(xiàng)目 真空感應(yīng)熔煉爐等真空設(shè)備對(duì)真空度的要求很高，首先是抽速要 46 快，在 30 分鐘以內(nèi)要能進(jìn)入 102 量級(jí)， 45 分鐘～ 60 分鐘要能進(jìn)入103量級(jí)，其次是漏氣率要小，漏氣率≤ ，為保證真空度要求常在真空系統(tǒng)中配置 2X70B型旋片式真空泵 +ZJP300C型羅茨真空泵 +KT400 型高真空油擴(kuò)散泵。 工頻時(shí)每套日功率為： 1 24= 因采用變頻技術(shù)，日班、中班生產(chǎn)量大需 3臺(tái)工頻運(yùn)行，一臺(tái)變頻運(yùn)行，而另班則只需 2臺(tái)工頻， 1臺(tái)變頻運(yùn)行即可。由于變頻器可實(shí)現(xiàn)大功率電機(jī)的軟起、軟停，避免了啟動(dòng)時(shí)的電流沖擊，減少電機(jī)故障率，延長(zhǎng)使用壽命，同時(shí)也降低了對(duì)電網(wǎng)的容量要求和無(wú)功損耗。 44 表 1 經(jīng)濟(jì)評(píng)估表 擴(kuò)散泵加裝調(diào)功器 項(xiàng)目 相關(guān)公式 單價(jià) 結(jié)果 原運(yùn) 行費(fèi)用 1 20 300 (度 ) 元 /度 37440 元 現(xiàn)運(yùn)行費(fèi)用 1 20 300 (度 ) 元 /度 13884 元 節(jié)約費(fèi)用 / / 23556 元 節(jié)約比例 / / % 2． 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用變頻調(diào)速恒壓供水項(xiàng)目 生產(chǎn)設(shè)備 采用 冷卻用水均采用閉式循環(huán)用水，回水經(jīng)回水管道直接送回循環(huán)冷卻水池，再經(jīng)冷卻塔降溫后循環(huán)使用，設(shè)備冷卻水壓由多臺(tái)單級(jí)離心泵或直聯(lián)泵并聯(lián)提供。 已正常使用 加裝的配套設(shè)備價(jià)格及成本核算 :① TS87型（ SSR輸出）數(shù)字式溫控表 1只 /爐 (采購(gòu)價(jià)格 :280元 /只 ),② 3SSR40380三相固態(tài)繼電器 (帶散熱器 )1 套 /爐 (采購(gòu)價(jià)格 :145 元 /套 ),③ WRNK1915120+15M熱電偶 1根 /爐 (采購(gòu)價(jià)格 :110元 /根 ),合計(jì)電器安裝投入約為550 元 /臺(tái)爐以內(nèi) ,經(jīng)加裝節(jié)能改造裝置 ,在保證真空機(jī)組及抽速正常的情況下，每爐產(chǎn)品 在不加抽真空時(shí)擴(kuò)散泵時(shí)用電量為 度 /小時(shí)，而每爐產(chǎn)品在加入 抽真空時(shí)擴(kuò)散泵用電量只有 度 /小時(shí) ,節(jié)電效果達(dá)到 度 /小時(shí) ,每天擴(kuò)散泵工作時(shí)間在 20 小時(shí)左右，節(jié)電達(dá) 20 /爐 ,節(jié)能達(dá)到 %。 現(xiàn)通過(guò)對(duì)擴(kuò)散泵加熱電爐加裝調(diào)功器裝置，實(shí)踐對(duì)加熱電源輸出功率大小隨溫度要求來(lái)控制，在達(dá)到設(shè)定溫度情況下降低輸出功率，既能保證真空系統(tǒng)的穩(wěn)定性又能保證抽速正常 ,也保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性。引進(jìn)高新技術(shù)設(shè)備，充分考慮資源綜合利用和節(jié)能。 （三） 資源綜合利用和節(jié)能 為了更好地貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)資源綜合利用的優(yōu)惠政策，促進(jìn)合理利用和節(jié)約資源，提高資源利用率，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。 ＞ 每個(gè)工段設(shè) 2個(gè)以上安全出口及疏散通道，疏散門及通道凈寬符合消防疏散規(guī)范要求。 ＞ 輕鋼結(jié)構(gòu)、墻面、屋面等鋼結(jié)構(gòu)均做防火處理。滅火器可選用鹵代烷滅火器或磷酸銨鹽干粉滅火器。車間內(nèi)設(shè)置滅火器，按每個(gè)滅火器的保護(hù)面 50m2 進(jìn)行配置。室外設(shè)消火栓，消防水量按 15L／ S 設(shè)置，保護(hù)半徑不大于 120米。 1． 總圖消防 建筑物防火間距應(yīng)符合規(guī)范要求。詳見表 71。 本項(xiàng)目環(huán)保工程投資主要用于廢水處理、噪聲、車間工作環(huán)境、固體廢物處理、廠區(qū)綠地等。 綜上所述，本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有煙塵和其它有害物質(zhì)的排放，具有明顯的環(huán)保效果。另外，生產(chǎn)廠房和廠區(qū)四周種植綠化隔離帶，選擇吸聲能力及吸收廢氣能力較強(qiáng)的樹種作為隔離植物。 主要通過(guò)在廠房?jī)?nèi)采用吸音建材，機(jī)床基礎(chǔ)增設(shè)防振溝，在機(jī)床主機(jī)部位設(shè)隔離房等措施，控制噪聲擴(kuò)散，以降低噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。 ⑤ 噪聲 本項(xiàng)目的噪聲污染主要在空氣動(dòng)力噪聲與機(jī)械環(huán)節(jié)產(chǎn)生。由環(huán)衛(wèi)部門及時(shí)清運(yùn)。 ③ 固廢 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生 生產(chǎn)垃圾量大約為 5 噸（其中不超過(guò) 2 噸的釹鐵硼廢渣，其余為 包裝紙箱）， 均可重新回收利用。 ② 廢氣 本項(xiàng)目不產(chǎn)生污染環(huán)境的工業(yè)廢氣。主要廢水來(lái)源是 地面和設(shè)備沖洗水大約 500噸 /年，其它還有大約 9000噸 /年的生活污水產(chǎn)生 ，則每年產(chǎn)生 9500 噸廢水，排放 8075 噸。 39 第六章 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 （一） 環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)措施 （ 1） 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) ＞《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) GB8978— 1996 ＞《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo) 準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) GB12348－ 90 ＞ 《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1848320xx ＞《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)要認(rèn)真貫徹國(guó)家環(huán)境保護(hù)法規(guī)定的“三同時(shí)”方針，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生污染環(huán)境的“三廢”進(jìn)行綜合治理，使之達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求，并通過(guò) ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。新購(gòu)設(shè)備在到廠前，要組織有關(guān)技術(shù)人員和操作工事先了解設(shè)備性能，掌握設(shè)備專業(yè)技術(shù)和管理方法。 ③ 人員培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，所用技術(shù)人員及操作人員大部分為現(xiàn)有職工，不需要進(jìn)行特別技術(shù)培訓(xùn)。 （ 2） 工作制度及定員 ① 工作制度 本項(xiàng)目的工作制度是根據(jù)其項(xiàng)目特點(diǎn)編制的，項(xiàng)目特點(diǎn)是全年必須連續(xù)、安全、穩(wěn)定地進(jìn)行生產(chǎn)，有計(jì)劃的按訂單進(jìn)行有序生產(chǎn)，故工作制度必須相應(yīng)配合，直接生產(chǎn)系統(tǒng)包括熔煉、制料、成型、燒結(jié)、檢驗(yàn)等生產(chǎn)工序，工時(shí)基數(shù)按年 300天，每班工作 8 小時(shí)，按三班配置。本項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)行封閉式管理，企業(yè)獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算。 （ 5） 進(jìn)度安排 具體進(jìn)度安排詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。 （四 ）建設(shè)工期 企業(yè)在做好前期市場(chǎng)調(diào)查，邊抓緊做好設(shè)備比選、考察、商務(wù)談判、訂貨等工作，抓緊車間及輔助設(shè)施的建設(shè)，加強(qiáng) 36 人員培訓(xùn)，待設(shè)備到廠后即可進(jìn)行安裝、調(diào)試。 廠區(qū)供電電 源由磐安工業(yè)園區(qū)電網(wǎng)供給，供電電源電 壓為 10KV，區(qū)域電網(wǎng)供電穩(wěn)定可靠。廠區(qū)最大負(fù)荷時(shí)的功率因數(shù)采用 。 每年產(chǎn)生廢水量為 9500噸，處理達(dá)標(biāo)后排放 8075 噸。 產(chǎn)生的廢水主要是 沖洗水及生活污水 。 廠區(qū)排水采用污水、雨水分流排水體制，雨水通過(guò)雨水管排入附近水系。 新增建筑物一覽表 建（構(gòu)）筑物 占