【正文】 8 2 機(jī)械設(shè)備 135． 00 135． 00 24 總計(jì) 381． 00 135． 00 516． 00 91． 8 41 土建工程明細(xì)表 附表 11 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 結(jié) 構(gòu) 建筑面積 (1112) 單價(jià) (元 ) 投資額 (萬元 ) 其中：財(cái)政無償資金 (萬元 ) 1 主要生產(chǎn)車間 32l 1． 1 菌種培養(yǎng)房 磚混 3000 270． 00 81． 00 1． 2 周年化生產(chǎn)廠房 夾芯板 1500 300． 00 45． 00 1． 3 鋼管大棚 磚混鋼管 450(： 233． 30 105． 00 1． 4 普通竹木大棚 竹木 10000 90． 00 90． 00 2 輔助生產(chǎn)車間 8． 50 2． 1 接種室 磚混 ’ 10C 500． OO 5． 00 2． 1 制冷機(jī)房 磚混 ． 100 350． 00 3． 50 2． 3 3 動(dòng)力車間 司 4 鍋爐房 磚混 125 600． 00 7． 50 5 庫房 6 室外工程 道路、排水、綠化等 44． 00 ． 44． 00 7 其它 42 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 12 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 (臺(tái)／件 ) 單價(jià) (元／臺(tái)件 ) 投資額 (萬元 ) 其中：財(cái)政無償資金 (萬元 ) 1 主要設(shè)備 】 33． 00 1． 1 制冷設(shè)備 26． 00 1． 2 鍋爐 2 175000． 00 35． 00 1． 3 高壓滅菌鍋 10 15000． 00 15． 00 1． 4 菌種瓶 1000000 0． 20 20． 00 1． 5 菌種擺放架 12． 00 1． 6 菇床架 25． 00 2 附屬設(shè)備 2． OO 2． 1 接種箱 20 1000． 00 2． OO 2． 1 2． 3 2． 4 3 其它 3． 1 3． 2 合計(jì) 135． 00
。 二、問題與建議 建議各級(jí)政府盡快研究評(píng)審，評(píng)申通過后，國(guó)家給予足 額項(xiàng)目建設(shè)資金及相關(guān)政策優(yōu)惠，各級(jí)政府保證配套資金及 時(shí)到位，以利項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā) 揮該企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)當(dāng)?shù)啬⒐降确N植 業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng) 地提供一定的就業(yè)崗位，為社會(huì)減輕一定的就業(yè)壓力，具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮南陵的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)南陵蘑 39 菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一方面每年選派 5～ 1 0名主要技術(shù)人員 到外地科研院所、大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請(qǐng) 省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，力爭(zhēng)做 到有質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立 產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確?？勺匪菪浴? 管理環(huán)節(jié)上實(shí)行?三把關(guān)?：一是生產(chǎn)原料把關(guān)，對(duì) 稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進(jìn)行建檔，嚴(yán)格控制農(nóng)殘、 38 重金屬殘留等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)入把關(guān)；二是生產(chǎn)過程把關(guān)。提高 生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺戴上?緊箍咒?，盡快 實(shí)現(xiàn)與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技 術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實(shí)地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項(xiàng) 37 目生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)到蘑菇生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實(shí)行 統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時(shí)間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采 收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 種植技術(shù)管理 蘑 菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項(xiàng) 目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶 相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣 和輻射功能。項(xiàng)目單位成立實(shí)施辦公室，組織 強(qiáng)有力的實(shí)施班子。 三、其它社會(huì)影響 通過該項(xiàng)目實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境， 36 促進(jìn)了我縣 農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。 二、農(nóng)民增收 目 區(qū)基地按 150萬 m2計(jì)算，每平方米生產(chǎn)利潤(rùn) 20萬元計(jì)，全縣共增收 3000萬元，產(chǎn)品運(yùn)輸收入，經(jīng)紀(jì)人收入銷售按產(chǎn)值 億元的 15%計(jì)為 1200萬元。 該項(xiàng)目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個(gè)皖南地區(qū)乃至 相鄰省市、就我縣來說，預(yù)計(jì)到 2 0 0 8年，食用菌面積將達(dá) 到 4 0 O萬 m2，產(chǎn)量 4萬噸，直接產(chǎn)值 1． 2億元，加工后產(chǎn)值 3億元，食用菌從業(yè)人數(shù) 2～ 3萬人，帶動(dòng)農(nóng)戶 50 O 0余戶， 全縣農(nóng)民人均增收了 32 0元。 該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷 等環(huán)節(jié)的分配格局，通過訂單生產(chǎn)一、保護(hù)價(jià)收購等措施，可 以有效地保護(hù)菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增 添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，又會(huì)促進(jìn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會(huì)化服務(wù)體系的發(fā)展。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 35 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 該項(xiàng)目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用 菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2021年，我縣食用菌種 植面積將達(dá)到 4 0 0萬 m。通過采取上述措施，可滿足，《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl 2 349— 9 O)是的 I類標(biāo) 準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生 產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的 污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及 固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變?廢 ? 為 寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。通過采取上述措施，可滿 足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl 2 34 9— 9 O)是的工類標(biāo)準(zhǔn) 要求。 廢渣治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污 泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固 體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變?廢?為寶， 增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水治理 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗 等工序。 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無工 業(yè)污染。分析結(jié)果表明，因價(jià)格變動(dòng)而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)對(duì)上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動(dòng)、價(jià)格不變引起的銷售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)收益率及投資回收期的影響，建設(shè)投資變動(dòng)的影響最小（詳見敏感性分析表）（此表沒掃描） 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 凈現(xiàn)值 0，投資回收期 ，小于 6年，內(nèi)部收益率 %，大于 10%，盈虧平衡產(chǎn)量為 ，為設(shè)計(jì) 33 產(chǎn)量的 %，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 清償能力分析 財(cái)政有償 資金償 期 2年 (不含建設(shè)期 ) 五、不確定性分析 (雙孢蘑菇生產(chǎn) ) 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) =固 定 年成 本 ／ (單價(jià) 一 單位 變 動(dòng)成 本 ) =5 0． 8萬元／ (5 2 0 04 08 0)元 =5 3． 5 7噸。 經(jīng)營(yíng)成本估算 外購原材料為 1 5 9． 52萬元，外購動(dòng)力 1 3 7． 9 9萬元，工 資及福利費(fèi) 1 7 4萬元，修理費(fèi) 1 0萬元，其他費(fèi)用 1 8萬元， 合計(jì) 4 9 9． 7 1萬元。 銷售稅金及附加 農(nóng)副產(chǎn)品，可申請(qǐng)國(guó)家免稅 (增值稅 )。 生產(chǎn)雙孢蘑菇產(chǎn)量為 1 1 0 0屯／年，菌種 1 0 0萬瓶。 財(cái)政有償資金年占用費(fèi)率為 ％。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項(xiàng)目實(shí)施 單位一一東源集團(tuán)，通過正常使用取得效益，維護(hù)運(yùn)行?？h農(nóng)委成立項(xiàng)目實(shí)施辦公室，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等方面進(jìn)行 監(jiān) 督 管 理 。 四、資金使用和管理 項(xiàng)目資金嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》 的規(guī)定，資金實(shí)行專人管理、專項(xiàng)使用、專帳核算，實(shí)行縣 級(jí)報(bào)賬制度管理，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制 。擁有總資產(chǎn) 2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn) 1 2 6 2萬 元，資產(chǎn)負(fù)債率 2 7％，具有較強(qiáng)的資金籌措及還款能力。 企業(yè)自籌 2 6 2萬元。 南陵縣委、縣政府對(duì)農(nóng)業(yè)工作高度重視，每年對(duì)上級(jí)批 準(zhǔn)實(shí)施的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套資金，都能及時(shí)、足額撥付到位。 無償資金投資方向 無償資金 9 0萬元 (其中：中央財(cái)政 6 O萬元，地方財(cái)政 3 O萬元 )，主要投資方向：基地道路、電力外線設(shè)備、給排 水、綠化等公用設(shè)施投資 4 4萬元；新品種 引 進(jìn)試驗(yàn)、示范、 聘請(qǐng)專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)等技 術(shù)投入 4 0萬元；前期工作經(jīng)費(fèi) 6萬元；。 技術(shù)投入 4 0萬元，占總投資的 7． 1％，其中，新品種 引 進(jìn)、示范費(fèi) 1 5萬元，聘請(qǐng)專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) 1 5 萬元 ，菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)投資 1 0萬元。 機(jī)械及配套設(shè)備投資 1 3 5萬元，占總投資的 2 4． O％。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 土建投資 3 8 1萬元，占總投資 6 7． 8％。 建 設(shè) 工 程 ： 按 照 98定 額 和 現(xiàn) 行 建 筑 行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 。 (6)前期工作經(jīng)費(fèi) (6萬元 )。上海農(nóng)科院 和江蘇農(nóng)科院為為技術(shù)依托單位，每個(gè)單位技術(shù)服務(wù)費(fèi)各 5萬 元，計(jì) 1 0萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) 2 O人次，每人次 0． 2 5萬元，計(jì) 5萬元。 (5)技術(shù)投入 (4 O萬元 ) 新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范。 (3)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地 (1 9 5萬元 ) 建鋼管大棚 3 0個(gè) (每個(gè)占地 1 5 0 m2，種植面積 1 2 0 0 m2)，造 價(jià)3． 5萬元／個(gè)，計(jì) 1 05萬元；普通竹棚 5 0個(gè)，造價(jià) 1． 8萬元 ／個(gè)，計(jì) 9 O萬元 (每個(gè)占地 2 0 0 m2，種植面積 1 0 0 0 m2)。 5萬元， 計(jì) 1 5萬元；鍋爐 (2噸 )計(jì) 1 6萬元；接種 箱 2 O個(gè)，每個(gè)單價(jià) O． 1萬元，計(jì) 2萬元；菌種瓶 1 0 0萬只，計(jì) 2 O萬元。其中，菌種生產(chǎn) 1 5 1萬元，周年化 生產(chǎn) 1 2 6萬元，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地 1 9 5萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套44萬 元，技術(shù)投入 4 O萬元 ， 前期工作經(jīng)費(fèi) 6萬元。 (2)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地蘑菇栽培工藝流程 培養(yǎng)料發(fā)酵 播種 發(fā)菌管理 覆土管理 秋菇 管理 越冬管理 春菇管理 (3)菌種生產(chǎn)工藝流程 種菇 一 級(jí)菌種 二級(jí)菌種 三級(jí)菌種 栽培 ‘ 菌種制作包括四個(gè)基本環(huán)節(jié)：