【正文】 第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行。第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；、外埠采購且供應商要求立即付款時；、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。 第十一條 付款結算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。第十條 貨物驗收及付款供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。第五條 供應商評定控制程序主要材料的含義主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；對供應商的評價、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。二、職責分工：銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗；財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。成立物資采購監(jiān)查組。采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。第三條 采購流程及職責分工一、采購流程：生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。甲方（簽章）：電話：開戶行：賬號：簽字日期：年月日 乙方（簽章）： 電話： 開戶行： 賬號： 簽字日期：年月日第五篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第七條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方都應保守對方的商業(yè)機密。因此給乙方造成損失的，甲方應承擔乙方為此支付的所有費用，此責任不因乙方已進行質量檢驗而免除。其提供的產品，必須符合相關的國家、行業(yè)或企業(yè)標準。如乙方拒收，甲方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由甲方承擔責任。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由甲方承擔責任。第三條付款方式及期限：甲方必須在2013年11月20日前交付磚塊給乙方，磚塊經驗收合格后，乙方一次性付清貨款。第二十六條采購的授權公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經協(xié)商可以讓步接收。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。第二