【正文】 未經(jīng)允許，請勿外傳！ 。 積極搞好安全生產(chǎn)，加強安全投入和安全生產(chǎn)管理力度，嚴格按照安全操作規(guī)程和設計施工，牢固樹立安全第一的指導思想，最大限度地挖潛創(chuàng)效，提高機械化程度，力爭取得最好的社會效益和經(jīng)濟效益。 第二節(jié) 建議 應參照同類礦山組織生產(chǎn)，加強對礦山地質(zhì)的研究，根據(jù)實際的地質(zhì)結(jié)構(gòu)、礦石特性，采用最合理的爆破參數(shù)，降低成本，提高生產(chǎn)率，增加效益。 綜合評價 項目開采的礦石符合建筑用石料和修筑公路質(zhì)量要求，根據(jù)項目的實際條件和礦體賦存條件確定為山坡露天開采，采用公路汽車運輸開拓方式和中深孔爆破采礦方法，符合小規(guī)模礦山企業(yè)實際。該企業(yè)定能以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務用戶，取得良好的經(jīng)濟效益。 表 153 財務分析表 序號 項 目 年產(chǎn)量 （萬噸） 年發(fā)生額 （萬元） 一 項目總投資 5 二 產(chǎn)品銷售收入 5 240 三 總成本費用 5 四 稅金及附加 5 1 增值稅 5 2 城建維護費 5 3 教育附加費 5 4 資源稅 5 10 五 利潤總額 5 六 所得稅 5 七 凈利潤 5 八 投資回收期 年 九 財務內(nèi)部收益率 % 第二節(jié) 效益評價 企 業(yè)建成投產(chǎn)后，每年可上繳稅費 萬元，可實現(xiàn)凈利潤 萬元，并可安排一定數(shù)量的人員就業(yè)，具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益?？鄢枚惡蟮膬衾麧櫈? 萬元，每噸凈利潤約為 元，擁有足夠的財力按照土地租賃協(xié)議每年按期支付土地租金。 綜上述，項目年生產(chǎn)成本為： 35+28+30+++3+2 萬元 利潤總額 銷售收入扣除生產(chǎn)成本以及銷售稅金及附加后，年產(chǎn) 5 萬噸碎石利潤總額為 萬元。 生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本主要由人工工資、動力消耗、輔助材料費、辦公維修費等部分組成。 其中： 年增值稅為 萬元（按銷售價的 6%計?。? 年城建維護費為 萬元（按增值稅的 5%計?。? 年教育附加費為 萬元（按增值稅的 3%計?。?； 資源稅 10 萬元（按定額稅率 2 元／噸計算）。 第十五章 財務評價 第一節(jié) 指標計算 銷售收入 當?shù)厮槭N售價格為 48 元／噸，年銷售 5 萬噸，銷售收入為 240 萬元。第十四章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 該項目總投資 萬元，項目建設投資 萬元，流動資金 30 萬元，項目具體投資明細詳見表 141。監(jiān)理單位應當依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)的技術(shù)標準、設計文件和工程承包合同，對承包單位在施工質(zhì)量、建設工期和建設資金使用合同履行等方面實施監(jiān)督。 招標范圍、招標組織形式及招標方式詳見《招標基本情況表》。 （三）招標范圍及方式 由于本項目是一個綜合工程，項目的招標可采用公開招標或邀請招標的方式，以節(jié)省施工前期工作的時間和資金。 招投標制 （一）招投標依據(jù) 招標投標管理是每一個建設項目都應遵循的準則，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、國家發(fā)展 計劃委員會第 9 號令《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項的暫行規(guī)定》以及湖南省發(fā)改委制定的《湖南工程建設項目可行性報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的有關(guān)要求，本項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及材料等采購活動均以招標形式進行。 職工工資福利 人均工資按照 萬元 /年，年工資總額為 35 萬元，含福利和保險。 表 121 勞動定員表 序號 工種名稱 數(shù)量 人 備 注 一 管理人員 5 1 總經(jīng)理 1 2 財務 2 兼技術(shù)員 3 銷售 2 二 采裝運工人 8 1 打眼工 2 2 破碎工 2 3 裝碴工 2 4 短途運輸 2 三 輔助工 2 1 電、鉗修理工 1 兼安全員 2 炸藥發(fā)放工 1 兼?zhèn)}管 四 合計 14 第二節(jié) 人力資源配置 勞動生產(chǎn)率 全員勞動生產(chǎn)率 噸／人年；生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率 噸／人班。 項目定員共 14 人，其中生產(chǎn)工人 8 人，輔助生產(chǎn)工人 2 人，管理人員 5人，生產(chǎn)工人上崗前應嚴格依照國家有關(guān)安全法律 、法規(guī)政策規(guī)定進行崗前培訓，實行持證上崗。 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構(gòu) 項目法人組建方案：該項目承辦單位為私營企業(yè)，業(yè)主劉樹金為該項目的發(fā)起人。 b. 對加工耗能工質(zhì)的動力站房，例如空壓站、變電所等盡可能布置在接近負荷中心，縮短管線長度，減少線路損耗。 給排水設計：（ 1）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻水，提高工業(yè)用水的重復利用率；（ 2）整個廠為了充分利用太陽能，在浴室的淋浴用水和辦公樓洗臉用水采用太陽能熱水器；（ 3）所有車間進口均設水表計量。變壓器低側(cè)設無功功率補償，補償后低壓側(cè)電網(wǎng)的功率因數(shù)提高到 以上。在設計中選用節(jié)能設備是實現(xiàn)節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施之一，例如： 設置崗位送風系統(tǒng)，通風空調(diào)系統(tǒng)風機采用高效低噪聲風機，既降低能耗又減少噪聲對環(huán)境的影響。生活用水、衛(wèi)生潔具用水和配套綠化用水按照《湖南省地方標準 用 水定額》 DB43/T3882021 和 2021 年《湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標準》（試行）規(guī)定職工生活用水定額取 50L/人 ??班；食堂用水定額取 15L/人 ??餐，用水時間 4 小時， K 時 估算如下表： 用水種類 日使用量（噸） 年生產(chǎn)日（天） 年用水量（噸） 用水種類 生產(chǎn)用水 30 260 7800 生產(chǎn)用水 生活用水 365 438 生活用水 合計 8238 合計 能耗總量折算當量計算及評價 按照國家能源折算標準煤當量標準，計算得本項目年消耗能源折算標準煤當量如下表： 年耗能折算表 能源種類 計算單位 年需實物量 參考指標系數(shù) 年耗能量 （標煤 /噸） 電力 萬 .千瓦時 柴油 噸 煤炭 噸 水 噸 合計 項目所在區(qū)域為湘潭縣梅林橋鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)經(jīng)濟較為活躍，交通便利，電力供應充足，柴油、煤炭等能源調(diào)運方便，周邊池塘和地下水供應充足，該項目年所需能耗和工質(zhì)在項目區(qū)域年可供應范圍內(nèi)， 年所需能源和工質(zhì)不會對當?shù)啬茉垂拖M結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響。 用電量估算 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 功率（ KW） 總功率（ KW） 年工作時（天） 年能耗（萬 .千瓦時） 1 空壓機 8 立方米 電動 臺 2 8 16 260 2 鄂式破碎機 1060 臺 1 25 25 260 3 反擊式破碎機 1315 臺 1 28 28 260 4 振動篩 臺 1 15 15 260 5 皮帶運輸機 臺 4 6 24 260 6 辦公設備 套 1 5 5 260 7 地磅 套 1 260 8 變