【正文】 建設(shè)周。 項目提出的理由和過程 主要為業(yè)主提出建設(shè)項目的理由，各類政策支持文件的闡述，以及建設(shè)背景的簡單描述。讓每個看報告的人，看完總論就知道項目是做什么、怎么做、效果如何。建議有關(guān)部門給予批準(zhǔn)立項及資金方面的支持。 縮上，項目建設(shè)是非常必 要的，也是切實可行的。說明本項目具備良好的盈利能力和可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 從本項目的財務(wù)評價結(jié)果可以看出，本項目達(dá)產(chǎn)后可以實現(xiàn)年銷售收入 200 萬元。 項目實施方案可行，各項條件落實。 50 第十 一 章 結(jié)論建議 第一節(jié) 結(jié)論 項目建設(shè)對收集保護(hù)、開發(fā)利用鄉(xiāng)土抗旱植物資源，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 項目公司還將積極引進(jìn)管理、營銷等方面的專家，組建核心團(tuán)隊。根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時刻關(guān)注業(yè)內(nèi)行業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新的優(yōu)勢，增加優(yōu)良品種的繁育和推廣。設(shè)計變更要引起工程變更，因此，做好設(shè)計變更的控制工作，也是施工作業(yè)過程質(zhì)量控制的一項重要內(nèi)容。 處理計劃更變?，F(xiàn)場監(jiān)督檢查的方式 ，一是旁站與巡視檢查，二是平行檢查。 對關(guān)鍵質(zhì)量點跟蹤監(jiān)控。施工單位是否真正按質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行，管理體系的運行是否發(fā)揮良好的作用，有合不足和問題。 二、風(fēng)險規(guī)避對策 不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 本項目針對可能出現(xiàn)的不可抗力風(fēng)險，采取了嚴(yán)密 的防范預(yù)警措施：項目方將建設(shè)防備設(shè)施，并聘請各方面專家，積極做好評估預(yù)測，加強(qiáng)預(yù)防，并向保險公司投保相應(yīng)的風(fēng)險險種，確保投資者的基本利益。市場風(fēng)險主要有 48 價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險等。一旦 工程建設(shè)質(zhì)量出現(xiàn)問題，將為以后項目的運營帶來很大的風(fēng)險隱患。因此，在一定程度上說明，本項目所需面對的自然不可抗力風(fēng)險較低。 一、項目風(fēng)險因素 不可抗力因素風(fēng)險 不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項 目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機(jī)，自然風(fēng)險是不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項目將難以達(dá)到設(shè)計建設(shè)水平，項目的進(jìn)展和收益將受到影響。風(fēng)險管理是經(jīng)營管理的特殊內(nèi)容，是對經(jīng)營管理中許多內(nèi)容、特 47 殊要素進(jìn)行的特殊管理。 第三節(jié) 風(fēng)險分析及規(guī)避 要保證 項目 經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，就要及時應(yīng)對不可預(yù)見的、突如其來的、且對經(jīng)營造成影響的事件。項目建設(shè)單位有豐富的種苗培育經(jīng)驗，除本身具有雄厚的 林業(yè)技術(shù)隊伍的管理人才隊伍外，還有 ***林業(yè)科學(xué)研究院和市 ***兩級林業(yè)局的專家做后盾，項目實施有可靠的技術(shù)支撐，能夠確保完成項目的研發(fā)和擴(kuò)繁任務(wù)。 46 第二節(jié) 項目適應(yīng)性分析 一、建設(shè)單位基礎(chǔ)條件好 ******林場是個具有 23 年場齡的國營林場，轄區(qū)面積 900平方公里，現(xiàn)有林業(yè)用地 11 萬畝，苗圃地 200 畝，還有部分宜林地。通過項目帶動，周邊村莊有 200戶農(nóng)村從事個體經(jīng)營苗圃，每年為群眾增加收入 60 萬元，帶動群眾盡快脫貧致富，起到項目扶貧和示范作用。 周邊群眾通過苗圃生產(chǎn)實踐和參加項目技術(shù)培訓(xùn)，提高苗木生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)和管理水平。林場經(jīng)濟(jì)危困 局面得到徹底改變。 表 91 敏感性分析 序號 不確定因素 變化率 (%) 內(nèi)部收益率 (%) 敏感系數(shù) 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 % % % % % % 產(chǎn)品價格 % % % % % % 2 項目投資 +% % +% % +% 44 計算結(jié)果表明 ,內(nèi)部收益率對因素變化的敏感程度由高至低依次為產(chǎn)品價格（產(chǎn)品收入）、產(chǎn)品產(chǎn)量（產(chǎn)品規(guī)模）、投資，按最大變動幅度 15%，最低可獲得 %的投資收益率，高于基準(zhǔn)收益率 9%，所以項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 43 盈虧平衡圖 即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 ％時企業(yè)就可保本，風(fēng)險較小。 稅前動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： 。 項目盈利能力 財務(wù)內(nèi)部收益率 :%。 按稅法，本項目除按 25%稅率繳納所得稅外，其余享受減免稅政策。 本項目達(dá)產(chǎn)后年均總成本 。 其它營業(yè)費按年收入的 10%計算。 固定資產(chǎn)折舊費 固定資產(chǎn)折舊按照房屋 15年、機(jī)器設(shè)備 10年攤銷，殘值均 42 按 0計算。 項目年燃料動力費 7萬元。 燃料動力費 燃料動力消耗主要為電、柴油、水。 第二節(jié) 總 成本測算 原材料價格的確定 項目生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料主要是肥料、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)解劑等。 41 第 九 章 財務(wù) 分析與評價 第一節(jié) 產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 本項目計算期 15年，建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 14年。項目總投資估算詳見附表。 本項目不單獨估算流動資金，流動資金由項目建設(shè)單位在企業(yè)整體經(jīng)營中調(diào)劑解決。 38 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算 依據(jù) 一、 投資估算依據(jù) 《林業(yè)總體設(shè)計工程概算編制辦法》； 《林業(yè)局總體設(shè)計工程建設(shè)其它費用定額》； 《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 2021年價格匯編》； 國家林業(yè)局《林木種苗工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》； ***現(xiàn)行的生產(chǎn)定額及物價水平； 內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)工程概算定額指標(biāo)和 ***機(jī)械設(shè)備、物資材料市場價格； 其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 三、消防 按消防規(guī)定配置足夠的消防栓和小型滅火器材，保持消防道路暢通。 二、衛(wèi)生防護(hù) 本項目根據(jù)建設(shè)地點的地形地貌、常年主導(dǎo)風(fēng)向、生產(chǎn)流程和衛(wèi)生防疫等要求做了合理的布局。 第 三 節(jié) 勞動安全、衛(wèi) 生與消防 一、勞動安全 種植生產(chǎn)過程農(nóng)藥的使用要規(guī)范，按技術(shù)規(guī)程操作，確保人員健康。根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置要求和基地經(jīng)營特點， 確 定 基地職工 8人，其中管理人員 2人，技術(shù)人員 3人，技術(shù)工人 3人。工程建設(shè)資金的使用實行報帳制，審計監(jiān)察部門對項目資金使用情況進(jìn)行跟蹤審計， 保證項目建設(shè)資金足額 到位，避免發(fā)生擠占挪用現(xiàn)象 。層層 簽定目標(biāo)管理責(zé)任狀，明確質(zhì)量要求及相應(yīng)的責(zé)任；實行工程質(zhì)量追究制 度 。 36 項目管理 ⑴ 施工管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家的基本建 設(shè)程序，實行項目法人責(zé)任制。 領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項目的 實施 和協(xié)調(diào)工作， 負(fù)責(zé) 制定和落實相關(guān) 建設(shè) 措施，解決項目 實施 過程中的 各類 問題，保證項目資金及時足額到位。 2021 年， 建設(shè) 完成貯苗窖 150 平方米，日光溫室 200 平方米，暖棚 300平方米，冷棚 400平方米，組培室 200平方米，草本花卉圃 20畝 ,購置 安裝 組培室設(shè)備。 35 第 七 章 項目建設(shè) 進(jìn)度 與組織管理 第一節(jié) 項目建設(shè)進(jìn)度 項目建設(shè)期限 項目建設(shè)期 1年，即 2021年 10月 ～ 2021年 10月 。項目實施過程本身對環(huán)境不會構(gòu)成大的危害，并通過采取適當(dāng)措施可以減輕和控制。盡量在白天運輸，避免運輸噪音影響附近居民。 固體廢棄物處理 辦公及生活垃圾運送到指定地點，由市政環(huán)衛(wèi)部門集中消納處理。 噪聲影響 34 項目建成后的噪聲源為水泵、運輸車等。 水環(huán)境影響 主要是沖廁污水、洗浴廢水和盥洗廢水。 四、 項目運營期環(huán)境影響分析 本建設(shè)項目投入使用后，主要的污染源有生活污水、水泵噪聲、生活垃圾等。 其他措施 在大苗及母樹移栽時，要選擇被移出樹所在區(qū)域樹木密度適中，移出過程不能對周圍留存樹木構(gòu)成影響，對移出樹木的樹坑進(jìn)行回填平整，防止造成局部水土流失。因此，渣土運輸應(yīng)采用密閉式運輸。 ② 施工期產(chǎn)生的可回收廢料如鋼筋、管頭、廢木板等應(yīng)盡量 33 由施工單位回收利用。 ④ 施工期廢水通過上述措施治理后統(tǒng)一排入市政污水管道，對周圍的水環(huán)境影響較小。大氣干燥易揚(yáng)塵天氣時停止土方開挖等產(chǎn)塵作業(yè)； ② 施工現(xiàn)場運輸通道及時清掃、沖洗； ③ 施工車輛進(jìn)入現(xiàn)場低速行駛，減少塵量； ④ 使用 密閉式槽車運輸干水泥到水泥庫房； ⑤ 露天堆放渣土應(yīng)覆蓋； ⑥ 來往施工現(xiàn)場多塵物料均要用帆布覆蓋 。 施工期粉塵控制措施 32 揚(yáng)塵造成污染影響是短期，局部的，施工完成后便會消失。采取上述降噪措施后，可降噪 30～ 40dB(A)左右。 項目實施中化肥農(nóng)藥施用不當(dāng)，會影響土壤理化性質(zhì)和空氣質(zhì)量。 項目實施對環(huán)境的影響 還 有母樹移載，化肥和農(nóng)藥的施用方面。其中，施工廢水主要包括土石方階段降水井排水、混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水。隨施工季節(jié)和施工管理等不同而差別甚大，影響范圍可達(dá) 150～ 300m。應(yīng)嚴(yán)格按照 ***相關(guān)施工規(guī)定，按規(guī)定時間施工。 施工期各種噪聲多為點源并隨距離而衰減。 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》 [(87)國環(huán)字第 002號 ] 《建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理辦法》 《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 二、 項目施工期環(huán)境影響分析 擬建項目施工期環(huán)境影響是短期的，主要來源于各種施工機(jī)械和運輸車輪產(chǎn)生的噪聲、施工 及運輸車輪產(chǎn)生的粉塵和二次煙塵、施工廢水污染及建筑垃圾對周圍環(huán)境產(chǎn)生的干擾和影響。 30 配套建設(shè)節(jié)水滴灌系統(tǒng)。 降低能 耗。變壓器選 S11節(jié)能型變壓器，在低壓配電室集中設(shè)置無功補(bǔ)償屏，使功率因數(shù)達(dá)到 。本項目設(shè)備選型中，均選擇先進(jìn)、節(jié)能的產(chǎn)品 ,與傳統(tǒng)的同類型設(shè)備比，耗能低，生產(chǎn)效率高。建立節(jié)能管理、監(jiān)督崗位，制定獎懲制度。 表 61 項目年綜合用能指標(biāo)表 序號 能源 工質(zhì)品種 年能耗實物量 等 價 值 當(dāng) 量 值 單位 數(shù)量 tce 百分比 % tce 百分比 % 1 電力 萬kWh/a 2 柴油 噸 5 3 新水 t/a 16150 — 合 計 三 、 節(jié)能措施 選擇節(jié)能生產(chǎn)設(shè)備。 用油量 29 耗油設(shè)備主要有拖拉機(jī)、 自動裝卸車各 1臺，年耗油量按 5噸計算。 項目年用水 量為 16150噸。 項目澆灌用水定額按每次每畝 5m3，每年澆灌 15 次計算，澆灌年用水量 14250噸。 二 、 項目能耗分析 本項目 能源消耗主要是水、電、油。遮陽網(wǎng)和防雨棚作為其他保護(hù)設(shè)施的夏季輔助設(shè)施，使大棚、日光溫室在一些夏季難以栽培的花卉等的越夏防御栽培成為現(xiàn)實。利用大棚骨架僅覆蓋頂幕而揭除邊膜，使夏季能防御而又四季通風(fēng)，這是最簡 易的防雨棚栽培。 濕度：由于薄膜的密閉性較好，棚內(nèi)濕度與露地相比明顯較大，日平均提高 3540%。另外大棚的跨度越大，棚架越高，棚內(nèi)光照越弱。 光照：大棚內(nèi)的水平光照強(qiáng)度，南北延長的大棚比較均勻。一般以鋼結(jié)構(gòu)的無支柱或少支柱大棚為宜，跨度在 812 米，長度 4060 米，脊高在 之間。塑料大棚設(shè)施簡單，一般沒有環(huán)境調(diào)控設(shè)備，依靠自然光進(jìn)行生產(chǎn)。根據(jù)骨架材料可分為：竹木結(jié)構(gòu)、鋼管架結(jié)構(gòu)、鋼竹混合結(jié)構(gòu)、 混凝土鋼架結(jié)構(gòu)、充氣式等類型。一般采用坐北面南、東西延長的方位，有一個較大的受光面和進(jìn)光角度，利用太陽能作為溫室主要能源。 三、溫室建造技術(shù)方案 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 采用現(xiàn)代先進(jìn)的農(nóng)業(yè)工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)設(shè)施技術(shù)和農(nóng)業(yè)高 新技術(shù)成果，實施建設(shè)起點高、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益高的集約化現(xiàn)代高新技術(shù)種植示范基地，建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模合理符合項目實際，滿足一定的市場需要。 26 ⑸ 保護(hù) 基地四周每年及時清除雜草，在交通道口設(shè)置保護(hù) 宣傳牌。因此，修枝采取輕度修剪 ，剪去那些枯枝、病枝，要注重保留細(xì)小枝，使樹冠疏散緊湊，為生長和結(jié)實創(chuàng)造良好條件，對下腳枝，重疊枝剪掉，本著密枝重剪，疏枝輕剪的原則，促進(jìn)主側(cè)枝開張生長，做到盛花期不修剪枝，修剪不傷皮，不留茬，以防腐爛。 ⑶ 樹形管理 冠形：針葉樹球果主要生長在主側(cè)枝新生枝條上和主側(cè)枝干上的小枝上，為保持主側(cè)枝干水平伸長，分布走向均勻，枝干發(fā)達(dá)，透光通風(fēng)性能好，各層次間