【正文】 3) 項目利用新建糞污處理設(shè)施，本著減量化、無害化、資源化、生 態(tài)化的原則， 對養(yǎng)殖產(chǎn)生的 糞污進行有效處理。 社會效益 1) 項目實施后，正常年新增 出欄良種仔豬 2586 頭 ，為項目區(qū)生豬品種改良工作的開展提供有力保證，有利于提高生豬生產(chǎn)的良種化程度， 帶動項目區(qū)及周邊地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 極大的推動生豬生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化進程，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和 農(nóng)村經(jīng)濟的 進 50 一步發(fā)展，達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的，進一步 加強農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力， 加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。 生產(chǎn)能力利用率為 43 . 92 %0204060801 001 201 401 601 2銷售收入總成本固定成本BEP10 0% (生 產(chǎn)能力)虧損區(qū)盈利區(qū)0萬元 圖 13－ 2 盈虧平衡示意圖 4) 財務(wù)評價結(jié)論 本項 目從整個財務(wù)評價的各項指標來看，投資利潤率為%，投資利稅率為 %，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部增量投資 )%，高于基準收益率 9%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。 圖 13－ 1 敏感性分析圖 49 ② 盈虧平衡分析 用生產(chǎn)能力利用率表示的整體項目盈虧平衡點為 %，即項目生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計能力的 %，項目即可保本。由分析可見：主要原材料、銷售收入及經(jīng)營成本依次較為敏感。 15%、177。 5%、177。以上指標均表明項目有一定的財務(wù)盈利 能力 。經(jīng)估算，經(jīng)營成本 萬元 (增量，正常年 )，總成本為 (增量，平均值 )。 經(jīng)估算，正常年增量銷售收入 ，增量銷售稅金及附加為 。 經(jīng)濟效益分析 依據(jù)與說明 1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟法規(guī)； 2) 項目計算期取 15 年，建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期第一年完成設(shè)計生產(chǎn)能力的 70%，第二年完 成設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%； 3) 項目財務(wù)基準收益率取《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版 )中頒布的畜牧養(yǎng)殖行業(yè)資本金稅后指標 9%； 4) 關(guān)于項目出欄仔豬價格的說明：目前甘肅省商品仔豬的市場價格在 650 元 /頭左右，本項目在銷售收入計算中，考慮到仔豬遠期市場價格波動的可能性，按 550元 /頭計算； 5) 項目財務(wù)評價指標均按增量計算。 47 第十三章 效益分析與風(fēng)險評價 效益分析 新增固定資產(chǎn)與生產(chǎn)能力 項目建成后，新增固定資產(chǎn) 63 萬元 (不計攤銷 )。 良種豬 繁育場要配備專人負責(zé)良種繁育的檔案記錄與管理。加強與省內(nèi)農(nóng)業(yè)高校、科研院所、畜牧獸醫(yī)機構(gòu)的技術(shù)交流與合作，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，采取理論與實踐相結(jié)合的形式，加強良種繁育 與科學(xué)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高養(yǎng)豬業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平。在充分利用好政府優(yōu)惠資金投入的同時，積極利用資本市場，采用參股、入股等資本運作手段，多渠道籌集資金，壯大 46 項 目運作的資金勢力；提供優(yōu)惠條件，吸引省內(nèi)外科研機構(gòu)參與項目運作的經(jīng)營管理和科技服務(wù)，促進科研與生產(chǎn)的緊密結(jié)合。 公司以市場為導(dǎo)向，采取“公司 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子；通過與項目區(qū)農(nóng)戶簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)；公司為農(nóng)戶提供 仔 豬及飼料加工、技術(shù)服務(wù)，并按照合同約定收購農(nóng)戶生產(chǎn)的產(chǎn)品，實 現(xiàn)統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一銷售的標準化經(jīng)營，輻射帶動項目區(qū)及周邊縣區(qū)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。技術(shù)培訓(xùn)實行分層管理、分步實施，管理、技術(shù)人員采取請專家教授集中授課，或派到大專院校、大型優(yōu)秀畜禽養(yǎng)殖 45 企業(yè)考察學(xué)習(xí)等形式，進行技術(shù)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平；生產(chǎn)人員以實用理論和實際操作為主，理論聯(lián)系實際，進行生產(chǎn)實踐及技術(shù)、質(zhì)量規(guī)范等生產(chǎn)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)、培訓(xùn) 。 (2) 技術(shù)培訓(xùn) 建 立系統(tǒng)、有效的技術(shù)培訓(xùn)機制和制度，對企業(yè)管理、技術(shù)、生產(chǎn)人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。經(jīng)測算 ， 項目新增勞動定員 6人，其中：技術(shù)人員 1人，生產(chǎn)人員 5人。 勞動力配置與技術(shù)培訓(xùn) (1) 人力資源配置 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡、實用”的原則進行勞動力配置。 項目建成后的運行管理 項目運行管理機構(gòu) 項目建成后，涇川縣黨原 鄉(xiāng)高豐良種豬繁育場 全面負責(zé)項目的經(jīng)營管理，嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運行，實行場長負責(zé)制和全員勞動合同制；健全內(nèi)部機構(gòu)和制度，加強企業(yè)管理，完善行政事務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷物 流部、財務(wù)部等生產(chǎn)及管理部門。加強項目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進行協(xié)商解決。項目建設(shè)嚴格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)管理的標準規(guī)范，實行項目法人制、公開招標制、建設(shè)監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。 43 第十二章 項目組織管理與運行 項目建設(shè)期的組織管理 成立項目建設(shè)管理機構(gòu) 涇川縣黨原 鄉(xiāng)高豐良種豬繁育場 全面承擔(dān)項目建設(shè)的各項任務(wù)，為確保項目建設(shè)順利進行， 繁育場 將抽調(diào)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干成立由相關(guān)畜牧技術(shù)專家參與的項目建設(shè)實施機構(gòu)，負責(zé)辦理項目有關(guān)建設(shè)事宜；參與項目土建工程和設(shè)備儀器的招投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按設(shè)計方案、計劃進度進行工程建設(shè)；加強對建設(shè)資金 使用的監(jiān)督檢查；負責(zé)組織項目建成后的竣工驗收和技術(shù)鑒定。 環(huán)境影響評價 項目區(qū)的主要環(huán)境影響物污水、豬糞、廢氣 (豬糞尿 散發(fā)出的臭氣 )、粉塵等，利用建設(shè)單位新建的糞污處理設(shè)施進行處理，對環(huán)境的影響較小。 5) 粉塵及噪音處理 在飼料加工原料接收和加工設(shè)備處均裝置除塵設(shè)備，保證空氣中含有粉塵深度不超過國家規(guī)定 150mg/m3的允許深度標準。處理后主要用于周邊農(nóng)戶 果園、 農(nóng)田 肥料。 3) 廢水處理 在項目運營中，廢水主要來自豬舍高壓清洗機清洗的廢水及豬舍糞溝經(jīng)虹吸式?jīng)_水器沖洗后流出的廢水，這些廢水全部用沼氣池處理。 2) 豬糞處理 在項目運營中，豬場每天產(chǎn)生豬糞大約 ，采用干清糞工藝清出，清出的豬糞全部用于有機肥生產(chǎn)。 環(huán)境保護措施 1) 項目建設(shè)中的環(huán)保措施 揚塵主要來自土方開挖、回填、堆放、運輸、裝卸以及道路揚塵，其產(chǎn)生量隨著天氣條件、施工期不同變化較大。 (4) 飼料加工、運輸過程產(chǎn)生的揚塵和粉塵。 (2) 豬場生產(chǎn)中豬代謝產(chǎn)生的糞便。 2) 項目運營對環(huán)境的影響 項目生產(chǎn)過程中， 主要的污染源有污水、豬糞、廢氣 (豬糞尿散發(fā)出的臭氣 )、粉塵及固體廢棄物等。 環(huán)境保護 項目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 本項目 良種豬 繁育場位于涇川縣黨原鄉(xiāng) 高豐 村，場區(qū) 東臨 農(nóng)田 ，南、西、北面均為 生產(chǎn)路 ，距離最近村莊 1000m，距主干道涇黨公路 3000m，周圍為農(nóng)田和果園，無大型生產(chǎn)企業(yè)，無大的污染源，環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。 (2) 設(shè)置合理的自動料斗供料和自由飲水系統(tǒng)，減輕勞動強度，減少飼料、水的浪費。 (3) 進行職工培訓(xùn)，樹立節(jié)約用電的觀念，減少生產(chǎn)、生活中對電力資源的浪費。 2) 機電設(shè)備部分節(jié)能措施 (1) 電器設(shè)備均選用節(jié)能 型設(shè)備，力求做到用電及供電系統(tǒng)合理匹配，以降低能耗。 (2) 工藝流程按物料流向合理布置，減少物料往返次數(shù)。 4) 培養(yǎng)節(jié)水意識，力求節(jié)約用水。 2) 清糞后豬舍的清洗采用高壓清洗機，節(jié)約豬舍清洗用水。 項目實施進度安排 表 101 項目實施進度表 序號 時 間 項 目 2021年 2021年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 可研編制、論證及審批 2 初設(shè)審定及施工圖 設(shè)計 3 豬舍及配套工程建設(shè) 4 儀器采購、安裝 5 竣工驗收 6 投入運行 39 第十一章 節(jié)能、節(jié)水及環(huán)保 節(jié)能、節(jié)水 節(jié)能、節(jié)水原則 1) 合理利用各種資源、降低成本的原則； 2) 資源綜合利用的原則； 3) 最低消耗，最大效益的原則； 4) 資源化、減量化、無害化原則； 5) 節(jié)約資源，全員參與原則。 表 9－ 2 項目資金來源與使用一覽表 單位：萬元 序號 名 稱 資金來源 合計 投資比例 中央投資 地方配套 自籌 1 土建工程 % 2 儀器設(shè)備 % 3 工程建設(shè)其他費用 % 5 預(yù)備費 % 6 合 計 % 7 比 例 % % % % —— 38 第十章 建設(shè)期限和實施進度安排 建設(shè)期限 項目建設(shè)期限為 2021— 2021年。 1) 中央投資 ， 全部 用于土建工程 建設(shè) ； 2) 地方配套 萬元， 全部 用于 土建工程 建設(shè) ； 3) 項目 單位 自籌 15 萬元，其中： 萬元 用于 土建工程建設(shè)； 萬元用于 儀器設(shè)備購置， 萬元 用于工程建設(shè)其他費用， 萬元用于預(yù)備費。 投資估算 本項目建設(shè)投資 70 萬元，其中土建工程投資 ，占建設(shè)投資的 %；儀器設(shè)備投資 萬元，占建設(shè)投資的%，工程建設(shè)其他費用 萬元，占建設(shè)投資的 %；預(yù)備費 ，占建設(shè)投資的 %。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)用水管網(wǎng)共用，在生產(chǎn)區(qū)設(shè)置室外地下式消火栓，備用麻質(zhì)消防水帶，滿足場內(nèi) 2h 的消防用水，各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量相應(yīng)類型的固定滅火器材。 供熱工程 項目供熱主要為豬舍及生活采暖，其中豬舍采暖用熱由已有2 噸熱水鍋爐供給。 全場供電采用三相四線系統(tǒng)，有 380v 動力電源和 220v 照明電源。 供電工程 本項目改擴建后供電，由 良種豬 繁育場現(xiàn)有供電系統(tǒng)供給。 2) 排水系統(tǒng) (1) 雨水：場區(qū)采用排水溝排水，利用場區(qū)自然坡度，經(jīng)匯 35 集后排至場外。 (3) 消防給水 場區(qū)內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)，場區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓，各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量相應(yīng)類型的固定滅火器材。場區(qū)內(nèi)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。 用水量標準參考《中、小型集約化養(yǎng)殖場建設(shè)》（ GB/T ），豬舍采用水沖式?jīng)_洗，配套高壓清洗水槍。 頭 其他豬群 673頭 8L/日 178。班 2 2 生活 22人 40L/人178。 2) 用水量 主要用水點為豬舍、辦公、化驗室等用水。 14 套 產(chǎn)床 14 套 2 防疫設(shè)備 4 臺套 電冰箱 BCD—— 256 2 臺 電動噴霧器 1 臺 小型器械 1 套 3 合計 32 臺套 公用輔助工程 給水工程 1) 水源及水質(zhì) 本項目 良種豬 繁育場位于涇川縣黨原鄉(xiāng) 高豐 村，水資源豐富，水質(zhì)良好，水質(zhì)指標均符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB574985)，場內(nèi)已接黨原鄉(xiāng)自來水公司的自來水，供水管口徑 DN80，供水壓力 。 表 8— 2 儀器設(shè)備購置一覽表 序號 儀器設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 備注 1 飼養(yǎng)設(shè)備 28 臺套 豬欄 179。150 100 m 三級處理池 鋼筋混凝土 315 m3 1 座 3 公用設(shè)施 水塔 磚混 30 m3 1座 179。 土建工程一覽表 表 8— 1 土建工程一覽表 序號 建設(shè)內(nèi)容 建筑形式 規(guī)模 (數(shù)量 ) 單位 備注 1 豬舍標準化改造 豬舍標準化改造 陽光板磚混結(jié)構(gòu) 2400 ㎡ 10 棟 2 糞污處理工程 排污主管道 UPVC 248。 公用設(shè)施 新建水塔 1座， 總?cè)萘?30 噸。 — 75176。 池底原土夯實，鋪設(shè) 120mm 厚卵石墊層，并澆灌水泥沙漿，再自池底中心向周邊澆筑 150mm 厚 C20 混凝土；池壁用 150mm 厚 C20 鋼筋混凝土澆筑。3m。 外形尺寸 21m179。 排污 主管道采用 Φ 200UPVC 管，場區(qū)道路地下埋設(shè)， 呈5%的坡度，直通 糞污處理工程 ； 排污支管采用 Φ 120UPVC 管，地 32 下埋設(shè)， 呈 5%的坡度 。 排污管道 新建排污管道 200m。育成欄和育肥欄應(yīng)該是兩種不同大小規(guī)格的圍欄 ，但在三段生產(chǎn)工藝中，生長和育肥沒有分開，所以生長欄和肥育欄可合二為一。 在豬舍的類型選擇上，可根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件，選擇半封閉式和敞棚式。分娩豬舍可以采用單列、雙列和多列布置。 —— 保育仔豬舍 ： 保育仔豬初期對溫度的要求仍然比較高，特別是實行早期斷奶的保育仔豬，初期需要的適宜環(huán)境溫度為22～ 26℃，所以保育舍仍以 保溫為重點，屋頂、墻壁、地面要達到一定的隔熱性能，采用較大的跨度，適當(dāng)降低凈高，減少使用時舍內(nèi)熱量損失。 分娩豬舍可以采用單列、雙列和多列布置。 —— 分娩 豬舍 ： 母豬和仔豬對環(huán)境溫度的要求不同，母豬的適宜溫度為 15～ 18℃，而出生后幾天的仔豬要求 30～ 32℃