【正文】 五是《玄武區(qū)“明標(biāo)明投”工程建設(shè)情況自查表》須于2013年10月25日前送達(dá)或傳真至區(qū)紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室（玄武中心大廈715室）。三是對(duì)自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要切實(shí)做到邊整邊改，認(rèn)真加以糾正，力求取得實(shí)效。五、工作要求各單位接此通知后，一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，認(rèn)真組織，明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。檢查過(guò)程共分五個(gè)階段：工作準(zhǔn)備階段（10月16日至10月18日）：全體參加監(jiān)督檢查的人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)；自查自糾階段（10月21日至10月25日）：各單位根據(jù)檢查的要求開(kāi)展自查自糾，并填寫《玄武區(qū)“明標(biāo)明投”工程建設(shè)情況自查表》；重點(diǎn)抽查階段（10月28日至11月8日）：檢查組根據(jù)各單位自查情況，上門進(jìn)行抽查；總結(jié)反饋階段（11月11日至11月15日）：檢查組在上述工作的基礎(chǔ)上形成書面檢查工作報(bào)告，并向被查單位反饋；整改階段（11月18日至11月23日）：針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各有關(guān)單位及時(shí)制定整改措施，并按時(shí)將整改情況書面報(bào)區(qū)監(jiān)察局。三、組織領(lǐng)導(dǎo)由區(qū)紀(jì)委副書記、監(jiān)察局長(zhǎng)丁曉祥同志任組長(zhǎng)，區(qū)紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室和相關(guān)部門人員組成監(jiān)督檢查組。（二）“明標(biāo)明投”建設(shè)工程的監(jiān)管范圍施工單項(xiàng)合同在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）、100萬(wàn)元以下（不含100萬(wàn)元）的各類新建、改建和擴(kuò)建的房屋建筑、土木工程、技術(shù)改造、設(shè)備安裝、建筑裝飾（裝修）、建筑物（構(gòu)筑物）拆除、管線鋪設(shè)、園林、市政等建設(shè)工程。如涉及違規(guī)違法，不受此限。一、監(jiān)督檢查主要依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》、《南京市國(guó)有資金投資小型建設(shè)工程發(fā)包管理規(guī)定》、《南京市玄武區(qū)政府投資小型建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包管理辦法（試行）》、《南京市玄武區(qū)政府投資工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法（試行）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件。xxx公司審計(jì)部2014年2月21日第五篇：招投標(biāo)專項(xiàng)監(jiān)察通知為進(jìn)一步強(qiáng)化政府投資“明標(biāo)明投”建設(shè)工程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范工作程序,確保施工安全及工程質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》有關(guān)規(guī)定，區(qū)監(jiān)察局會(huì)同區(qū)住建局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局，將于2013年10月21日起，對(duì)全區(qū)各單位“明標(biāo)明投”發(fā)包方式改革創(chuàng)新以來(lái)小型建設(shè)工程貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)情況開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。在審計(jì)過(guò)程中，如果業(yè)務(wù)問(wèn)題有不同意見(jiàn)，及時(shí)向?qū)徲?jì)組組長(zhǎng)反映、或逐級(jí)反映解決，個(gè)人意見(jiàn)可以保留，但必須服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或上一級(jí)的決定。堅(jiān)持客觀、公正原則，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)。在審計(jì)工作結(jié)束前，要求被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人在取證單上簽字確認(rèn)。底稿記錄要求層次分明、語(yǔ)句暢通、文字表達(dá)準(zhǔn)確，為寫審計(jì)報(bào)告打好基礎(chǔ)。審計(jì)底稿應(yīng)記錄審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)人員姓名、實(shí)施審計(jì)的日期、審計(jì)過(guò)程記錄及工作具體內(nèi)容、審計(jì)結(jié)論及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（二）被審計(jì)單位做好配合工作。（包括：招標(biāo)條件審批資料、招標(biāo)方案審批資料、潛在投標(biāo)人資質(zhì)資料、投標(biāo)邀請(qǐng)函及發(fā)出記錄、招標(biāo)文件（含評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）、答疑及澄清函、投標(biāo)人投標(biāo)記錄、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)記錄及評(píng)標(biāo)過(guò)程中的答疑及澄清資料、各評(píng)委的評(píng)標(biāo)表、評(píng)標(biāo)匯總表、評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)資料、中標(biāo)通告書、中標(biāo)人的投標(biāo)資料、合同等資料）。2．2013年，全年基建工程類各項(xiàng)目上報(bào)的招標(biāo)計(jì)劃、建設(shè)管理部編制并批準(zhǔn)的招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施招投標(biāo)記錄臺(tái)賬、合同簽訂記錄臺(tái)賬。完成組長(zhǎng)交辦的臨時(shí)工作。②審計(jì)組成員xxx：協(xié)助組長(zhǎng)及時(shí)收集審計(jì)資料、協(xié)助組長(zhǎng)編制審計(jì)報(bào)告；、的審查工作；負(fù)責(zé)本審計(jì)范圍內(nèi)的工程勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)合規(guī)性的審查工作；負(fù)責(zé)及時(shí)編制審查內(nèi)容的工作底稿并取證；完成組長(zhǎng)交辦的臨時(shí)工作。審計(jì)重點(diǎn)及人員安排為：（1）審計(jì)重點(diǎn)：招標(biāo)工作的合規(guī)性，包括是否存在有意排斥潛在投標(biāo)人的行為、招標(biāo)文件內(nèi)容是否全面，是否存在投標(biāo)人編制投標(biāo)不統(tǒng)一的現(xiàn)象、是否有評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)是否公平公正、中標(biāo)人是否為合理的被評(píng)委共同推薦的第一候選單位、中標(biāo)通告書中標(biāo)金額與投標(biāo)報(bào)價(jià)及讓利價(jià)是否一致、合同價(jià)格與投標(biāo)報(bào)價(jià)及讓利價(jià)是否一致、合同要求的質(zhì)量、工期、承包范圍是否與招標(biāo)文件要求的一致。五、審計(jì)組織及審計(jì)時(shí)間審計(jì)組織：總負(fù)責(zé)人：xxxxxx審計(jì)組長(zhǎng)：xxx成員：xxxxxx計(jì)劃審計(jì)時(shí)間：2014年2月24日至28日。四、審計(jì)范圍及內(nèi)容：審計(jì)范圍：xxx建設(shè)部（原名建設(shè)管理部）2013年112月份工程施工招標(biāo)、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)。一、審計(jì)項(xiàng)目名稱：xxx工程類招投標(biāo)管理審計(jì)二、審計(jì)工作目標(biāo)：通過(guò)檢查化工建設(shè)部工程招投標(biāo)管理相關(guān)資料，對(duì)招投標(biāo)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)招投標(biāo)管理中不合規(guī)不完善的地方予以糾正，進(jìn)而揭示違規(guī)行為，促進(jìn)招投標(biāo)管理工作規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)的真實(shí)目標(biāo)。第四篇：公司內(nèi)部審計(jì)招投標(biāo)范本xxx公司內(nèi)部審計(jì)招投標(biāo)管理審計(jì)方案根據(jù)集團(tuán)公司2014審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)部對(duì)xxx工程類招投標(biāo)管理合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。第六章附則第九條本招投標(biāo)監(jiān)察實(shí)施細(xì)則由市行政服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。第五章責(zé)任追究第八條違反以下規(guī)定的，追究相關(guān)部門責(zé)任人責(zé)任，并依照黨政紀(jì)相關(guān)條款進(jìn)行處理：(一)對(duì)依法應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)，或者依法應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的未按程序公開(kāi)，而采取其它方式規(guī)避招標(biāo)的；(二)為招標(biāo)人強(qiáng)制指定代理機(jī)構(gòu)或擅自違規(guī)設(shè)定前置條件的；(三)在土地招拍掛過(guò)程中，對(duì)應(yīng)當(dāng)實(shí)行招拍掛出讓的經(jīng)營(yíng)性土地，采用劃撥或者協(xié)議方式出讓，以及擅自改變土地性質(zhì)、容積率等規(guī)劃條件的；(四)開(kāi)標(biāo)前泄露標(biāo)底，或者弄虛作假與投標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；(五)在各類招投標(biāo)活動(dòng)中收受他人錢物、禮品饋贈(zèng)、宴請(qǐng)及強(qiáng)行拉贊助、推銷產(chǎn)品或提供強(qiáng)制服務(wù)的；(六)拒絕監(jiān)察部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況的。招投標(biāo)管理中心設(shè)立專門投訴舉報(bào)窗口，對(duì)涉及各類招投標(biāo)和交易活動(dòng)的投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)存在違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的相關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)；(四)組織專項(xiàng)檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、查閱資料檔案、回訪竟標(biāo)人等方法，對(duì)代理公司的選取、招標(biāo)公告的發(fā)布、投標(biāo)人的資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、招標(biāo)結(jié)果的公示等過(guò)程的合法性及貫徹“六