【正文】 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 42 目 錄 一、總論……………………………………………………… 1 （一）項(xiàng)目基本情況………………………………………… 1 （二 ）項(xiàng)目背景……………………………………………… 1 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)………………………………………………… 5 （一）產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀………………………………………… 5 （二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)…………………………………… 5 （三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)………………………………………… 6 （四）市場(chǎng)價(jià)格及預(yù)測(cè)……………………………………… 6 （五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析……………………………………… 6 （六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………… 7 三、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案…………………………………… 8 （一）建設(shè)規(guī)模方案……………… ………………………… 8 （二）產(chǎn)品質(zhì)量要求………………………………………… 8 四、場(chǎng)址選擇………………………………………………… 9 （一）場(chǎng)址所地位置現(xiàn)狀…………………………………… 9 （二）場(chǎng)址建設(shè)條件………………………………………… 9 五、技術(shù)方案………………………………………………… 10 （一）生產(chǎn)方法……………………………………………… 10 （二）干燥焙燒及主要技術(shù)參數(shù)…………………………… 13 （三）主要設(shè)備方案………………………………………… 15 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 43 六、生產(chǎn)設(shè)備和建筑結(jié)構(gòu)………………………………… … 17 （一）設(shè)備來源……………………………………………… 17 （二）設(shè)備一覽表…………………………………………… 17 （三）工藝設(shè)備選型及造價(jià)說明…………………………… 18 （四）年產(chǎn) 1 億 生產(chǎn)線采取雙條 6000 萬生產(chǎn)線………… 19 （五）建筑結(jié)構(gòu)……………………………………………… 19 七、主要原料及燃料消耗…………………………………… 21 （一）原料及基本性能……………………………………… 21 （二）燃料消耗……………………………………………… 21 八、廠區(qū)布置………………………………………………… 22 （一）廠區(qū)總平面圖布置…………………………………… 22 （二）內(nèi)外運(yùn)輸布置要求…………………………………… 22 （三）公用輔助設(shè)施………………………………………… 22 九、節(jié)能……………………………………………………… 25 （一）能耗指標(biāo)及分析……………………………………… 25 （二）節(jié)能措施綜述………………………………………… 25 （三）能源評(píng)價(jià)……………………………………………… 26 十、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生……………………………… 27 （一）環(huán)境保護(hù)……………………………………………… 27 （二） 勞動(dòng)安全……………………………………………… 28 （三）職業(yè)衛(wèi)生……………………………………………… 30 十一、勞動(dòng)定員和培訓(xùn)……………………………………… 31 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 44 （一）勞動(dòng)定員……………………………………………… 31 （二）人員培訓(xùn)……………………………………………… 31 十二、投資估算和資金籌措………………………………… 32 （一）概述…………………………………………………… 32 （二）項(xiàng)目總投資…………………………………………… 32 （三）資金籌措……………………………………………… 34 十三、效益估算 ……………………………………………… 35 （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)……………………………………………… 35 （二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………………………………… 35 十四、結(jié)論與建議…………………………………………… 40 （一）結(jié)論…………………………………………………… 40 （二）建議…………………………………………………… 40 。 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 41 認(rèn)真抓好內(nèi)部管理，執(zhí)行“質(zhì)量保證”體系的各項(xiàng)要求，確保全煤矸石硬塑成型磚的產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌形象。 本項(xiàng)目選擇引進(jìn)消化國(guó)外技術(shù)的一次碼燒生產(chǎn)工藝，全煤矸石燒結(jié)空心磚在技術(shù)上是可行的。 利用國(guó)家貸款及企業(yè)自籌建一條高起點(diǎn)、高水平的全煤矸石燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線，為 **市空心磚生產(chǎn)及工業(yè)廢渣綜合利用起到促進(jìn)與示范作用。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)墻體材料革新的需要，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。項(xiàng)目投資回收期為，小于建材行業(yè)基準(zhǔn)回收期，這表明項(xiàng)目投資能按期收回。當(dāng)此因素增加 15%時(shí)， FIRR 增至 %， FNPV 增至 ，當(dāng)此因素減少 15%時(shí)， FIRR 減至 %，低于基準(zhǔn)收益率（ ic=10%）， FNPV順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 39 減至 — ，小于零，方案變?yōu)椴豢尚小? （ 1）建設(shè)投資的增減變化，對(duì) FIRR、 FNPV 的影響最小， FIRR、FNPV 在基本方案附近較為穩(wěn)定； （ 2）經(jīng)營(yíng)成本的增減變化，對(duì) FIRR、 FNPV 的影響較大，是次敏感的因素。從靜態(tài)分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 38 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 年固定成本 BEP= —————————————————— 100% 年銷售收入 — 年變動(dòng)成本 — 年銷售稅金及附加 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的第 2 年為 %，第 5 年為 %，詳見盈虧平衡圖。 盈余公積金與公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 6 提取。所得稅按國(guó)家稅務(wù)總局 (財(cái)稅字 [94]001號(hào) )文件規(guī)定：“企業(yè)利用本企業(yè)以外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰為主要原料，生產(chǎn)建材產(chǎn)品偽所得稅，自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起，免征所得稅 3 年”。根據(jù)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字 (96)20號(hào)文《關(guān)于對(duì)部分資源綜合利用產(chǎn)品免征增值稅》的通知燒結(jié)煤矸石磚免征增值稅。 ②銷售收入 投產(chǎn)期年銷售收入為 1500萬元。 成本預(yù)算： 每萬磚煤矸石成本： 20 元 30=600元 每萬磚電耗量成本： 450 元 =360元 每萬磚人工廢成本： 180萬元247。 ⑧銷售費(fèi)用 按每萬塊磚 (折標(biāo)準(zhǔn)磚 )80元計(jì)，共 96 萬元 /年。 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。折舊年限為 15 年，殘值按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)，年折舊率為 %。 ③固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 (二 )項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本費(fèi)用 ①原材料及動(dòng)力的單價(jià) 所有外購(gòu)原材料及動(dòng)力的單價(jià)，均以現(xiàn)行市場(chǎng) 價(jià)格為基礎(chǔ)，考慮今后兩年的物價(jià)上漲因素，經(jīng)綜合考慮確定如下： 電： /kwh 錘頭篩板： 7000元 /t 機(jī)油： 4000元 /t 汽油： 4500元 /t 水： /m3 ②工資及福利費(fèi) 按該廠工資平均水平，并考慮今后兩年增加額，確定為每人每年工資及福利費(fèi)為 15000 元 (含 14%福利費(fèi) )。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期及達(dá)產(chǎn)系數(shù) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期為 1年，設(shè)定達(dá)產(chǎn)系數(shù)為 80%。資金籌措方式為：企業(yè)自籌 1500 萬元，銀行貸款 500萬元。 (2)土地征用費(fèi)：待征 (3)其他費(fèi)用：根據(jù)國(guó)家建材局建材綜計(jì)發(fā) (92)395號(hào)文件發(fā)布的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》結(jié)合實(shí)際情況計(jì)算的下列費(fèi)用。 ②工藝及電氣設(shè)備： a、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按現(xiàn)行出廠價(jià)格確定； d、定型及非標(biāo)設(shè)備主要參考有關(guān)建材機(jī)械廠現(xiàn)行出廠價(jià)格； c、設(shè)備購(gòu)置雜費(fèi) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按外購(gòu)設(shè)備總值的 4%確定；備品備件費(fèi)：按外購(gòu)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 2%計(jì)?。还て骶呒吧a(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 的 %確定。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅組成。 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 32 十二、投資估算和資金籌措 (一 )概述 本估算包括聯(lián)合車間的工藝、土建、電氣、給排水，采曖等總體部分，不包括浴室、食堂等生活福利設(shè)施和倒班宿舍、辦公樓、理化室、機(jī)修、水泵房、變電所等一些輔助設(shè)施。該生產(chǎn)線的管理人員就自始至終參與該線的建設(shè)與調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的培訓(xùn)，以便在未來的生產(chǎn)中實(shí)施全面質(zhì)量管理。重要崗位如成型、熱工、機(jī)修、電器等工種的技術(shù)工人應(yīng)提前進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，使其具有解決較大技術(shù)難題和突發(fā)事件的能力。年工作日按 330 天計(jì)。 礦區(qū)醫(yī)院、食堂、浴室等服務(wù)設(shè)施齊全，可直接提供使用。 (三 )職業(yè)衛(wèi)生 生產(chǎn)中的粉塵、噪聲等危害因素及治理措施和效果已在環(huán)保部分論述過，僅就其他有關(guān)問題說明如下： 生產(chǎn)車間內(nèi)的各揚(yáng)塵點(diǎn)都設(shè)有可靠的除塵設(shè)備，經(jīng)抽風(fēng)除塵后，車間內(nèi)各工作崗 位粉塵濃度 2mg/m3。角設(shè)計(jì)。 (5)原料處理車間內(nèi)經(jīng)常走人的樓梯按 45176。 (3)需檢修的設(shè)備上方設(shè)置電動(dòng)葫蘆或檢修吊鉤，各樓層設(shè)吊裝孔和安全欄桿，以利安裝和檢修。 安全防護(hù)措施 (1)加強(qiáng)職工思想教育，牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的“三級(jí)教育”制度，實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，把安全生產(chǎn)做為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。 順鑫新型建材有限公司年產(chǎn) 8000 萬塊（折標(biāo)磚）煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ***縣工程咨詢事務(wù)所 29 (二 )勞動(dòng)安全 本項(xiàng)目對(duì)勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生有危害的因素