【正文】 48 目 錄 第一章 總論 ……………………………………………… ...2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 …………………… ...4 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) …………………………… ...6 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 …………… … ……… .11 第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 ……………………… ……… ..14 第六章 生產(chǎn) (操作、檢測(cè) )等工藝技術(shù)方案分析 … ……… 16 第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) ……………………………… …… ...21 第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 ………………………… ………… 23 第九章 投資估算和資金籌措 ……………………………… 27 第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 ……………………… 29 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 ……………………………… 30 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 …………………………… 37 第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) …………………………… 40 。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 :該項(xiàng)目為中央財(cái)政扶持項(xiàng)目 ,況且養(yǎng)豬業(yè)逐步升溫 ,隨 47 著新技術(shù)的推廣 ,將會(huì)取得愈來愈豐厚的效益。 同時(shí)應(yīng)用豬糞尿生產(chǎn)沼氣用于照明、取暖、燒水、煮飯等，減少環(huán)境污染，有利于促進(jìn)生態(tài)良性循環(huán)。企業(yè)恪守“以農(nóng)為本、為農(nóng)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，與農(nóng)民建立起“互惠互利、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶致富，將成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和農(nóng)民增收的新途徑。對(duì)提高養(yǎng)殖業(yè)附加值和農(nóng)民人均收入起到較大作用，因此必然調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民的積極性，激發(fā)他們?cè)诟笠?guī)模上和更大范圍內(nèi)進(jìn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)在動(dòng)力。再加上 其有利的地理位置和項(xiàng)目承擔(dān)單位良好的信譽(yù)度和既有的市場(chǎng)占有率，該項(xiàng)目必將成為臨城縣的一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 社會(huì)效益 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 訪項(xiàng)目的緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以科技為助手培育和發(fā)展壯大畜牧產(chǎn)業(yè)，加快了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效。項(xiàng)目建設(shè)期按 1 年，主要設(shè)備折舊年限 10 年。年測(cè)算。 ★ 稅務(wù) 45 增值稅，稅率按 17% 城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅額的 7% 教育費(fèi)附加為增值稅額的 3% 所得稅：稅率 25% ★ 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，不計(jì)殘值。 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的依據(jù)及說明 ★價(jià)格 項(xiàng)目銷售收入和成本費(fèi)用的價(jià)格 ,以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù) ,并根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)作了適當(dāng)調(diào)整 ,所有價(jià)格都是項(xiàng)目建設(shè)期末的含稅價(jià)格。項(xiàng)目投資回收期（靜態(tài)）稅后為 年（含建設(shè)期 1 年）。 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)測(cè)算 ,項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售收入 1500 萬元 ,總成本費(fèi)用 1166萬元 ,利潤(rùn)總額 334 萬元 ,所得稅 萬元 ,凈利潤(rùn) 213 萬元。 燃料動(dòng)力費(fèi) 3 萬元 工資及福利費(fèi) 15 萬元 折舊費(fèi) 5 萬元 銷售費(fèi)用 1 萬元 修理費(fèi)用 3 萬元 注射疫苗費(fèi)用 2 萬元 ★管理費(fèi)用 3 萬元 合計(jì) 1166 萬元 其中：固定成本 29 萬元 可變成本 1137 萬元 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下： ★內(nèi)部收益率 稅后 % ★投資利潤(rùn)率 36% 44 ★投資回收期 (含建設(shè)期 1 年 ) 靜態(tài) 稅后 年 ★ 累計(jì)凈現(xiàn)值 (I=12%) 稅后 600 萬元 ★投資利稅率 上述指標(biāo)表明 : 該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng) ,投資回收期短 ,在財(cái)務(wù)上是可行的。 ★項(xiàng)目建成后，年出欄量為 10000 頭，每頭豬平均重量約 107 公斤左右，肥豬價(jià)格按 14 元 /公斤計(jì)算，則每頭豬可實(shí)現(xiàn)收入 1500 元，故企業(yè)正常生產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1500 萬元。 項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，各種工作實(shí)行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益，防止資產(chǎn)流失，降低運(yùn)行費(fèi)用。 ★人員配置 根據(jù)工作量和勞動(dòng)定額管理，新建后的養(yǎng)殖場(chǎng)新增 8 人，其中：生產(chǎn)主管和技術(shù)主管各 1 人，管理及技術(shù)人員 2 人，飼養(yǎng)員及工人 4 42 人。 為提高勞動(dòng)者的素質(zhì)，一方面通過嚴(yán)格的崗位責(zé)任制和明確公正的獎(jiǎng)勵(lì)制度去激勵(lì)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)職工在為企業(yè)創(chuàng)造效益的同時(shí)培育敬業(yè)向上的精神和增長(zhǎng)實(shí)際才干；另一方面，通過創(chuàng)辦職工培訓(xùn)部，聘請(qǐng)專家對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平，使在企業(yè)供職的職工達(dá)到相當(dāng)于大專、中專的技術(shù)水平。 ★勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目是畜牧養(yǎng)殖綜合項(xiàng)目，安全方面主要考慮人的安全、建筑物的安全和養(yǎng)殖對(duì)象的安全問題。 加強(qiáng)生產(chǎn)驗(yàn)收和示范工作。 ★ 經(jīng)營(yíng)管理措施 主要采取廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的崗位負(fù)責(zé)制，各個(gè)相關(guān)部門相互配合，并制定出各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)程序，樹立企業(yè)的良好形象，使集團(tuán)公司的產(chǎn)品逐漸擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有量。 鍋爐工：負(fù)責(zé)新場(chǎng)區(qū)奶生豬的供暖工作。 化驗(yàn)員：負(fù)責(zé)新場(chǎng)區(qū)生豬的 檢查和化驗(yàn)工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人：主管新場(chǎng)區(qū)生豬疫病監(jiān)測(cè)及飼養(yǎng)技術(shù)管理工作，轄下技術(shù)部。下設(shè)項(xiàng)目實(shí)施辦公室，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，責(zé)任到人。 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 40 項(xiàng)目組織管理 根據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)需要 ,成立養(yǎng)殖基地生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 ,下設(shè)辦公室 ,加強(qiáng)組織與協(xié)調(diào)工作。 ★肉豬可食用組織中獸藥最高殘留限量不得超過農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》規(guī)定的指標(biāo)。 ★遵守《中華人民共和國動(dòng)物及動(dòng)物源食品中殘留物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃》 和《無公害食品行動(dòng)計(jì)劃》的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁使用國家明令禁止的違禁產(chǎn)品和藥品用作豬只促生長(zhǎng)劑。疫苗、生化藥品和激素類藥物的運(yùn)輸、貯存、使用應(yīng)在規(guī)定條件下進(jìn)行。 39 ★嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定合理使用獸藥及飼料藥物添加劑，嚴(yán)禁采購、使用未經(jīng)獸醫(yī)藥政部門批準(zhǔn)和或過期、失效的產(chǎn)品。母豬進(jìn)入產(chǎn)房前，要對(duì)體表、外陰和乳房進(jìn)行清洗和消毒，仔豬斷臍也嚴(yán)格消毒。 ★每批豬調(diào)出后，對(duì)豬舍進(jìn)行徹底清掃、沖洗和嚴(yán)格消毒，至少空圈 5 天 —7 天后再進(jìn)豬。疫病流行期間，增加消毒次數(shù)。工作服、帽等應(yīng)保持清潔，并定期消毒。封鎖的解除應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。 ★封鎖期間嚴(yán)禁所有豬只及其產(chǎn)品的流動(dòng)，限制人員和車輛的進(jìn)出。 38 ★免疫用具在免疫前后徹底清洗和消毒，疫苗現(xiàn)用現(xiàn)配，剩余或廢棄的疫苗以及使用過的疫苗瓶作無害化處理。 ★按照《河北省動(dòng)物免疫標(biāo)識(shí)管理辦法》的要求，對(duì)豬只實(shí)施免疫標(biāo)識(shí)制度。免疫豬群作詳細(xì)記錄和標(biāo)記，并仔細(xì)觀察免疫反應(yīng)情況。 ★嚴(yán)禁出售、加工染疫病死和檢疫不合格的豬只及產(chǎn)品。糞、尿和飼料殘?jiān)?jīng)常清除， 以防異味以及蒼蠅和齲齒動(dòng)物革生。 ★日常清洗和消毒。所有疑似發(fā) 病或受傷豬立即接受診斷、治療。 ★日常健康檢查。疫病流行期間或受疫病威脅期間，嚴(yán)禁外來人員和車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 ★場(chǎng)內(nèi)飼養(yǎng)、技術(shù)人員每年進(jìn)行健康檢查，符合《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第二十六條的規(guī)定，在取得《健康證》后方可上崗工作。 ★規(guī)范引種程序，引入種豬按照 GB16567 及其它相關(guān)要求執(zhí)行，進(jìn)行隔離飼養(yǎng)并加以疫情監(jiān)測(cè)，經(jīng)檢查確定為健康豬后，方可混群飼養(yǎng)。場(chǎng)內(nèi)食堂不外購豬肉及其產(chǎn)品。 ★建立免疫接種、抗體監(jiān)測(cè)、疾病診療、檢疫、消毒、疫苗和藥品的進(jìn)貨、保管和使用記錄以及病死豬剖檢（送指定單位）、無害化處理記錄等資料檔案。 ★建立場(chǎng)長(zhǎng)、獸醫(yī)技術(shù)人員和飼養(yǎng)員防疫衛(wèi)生崗位責(zé)任制，明確各自職責(zé)。 防疫 防疫管理 ★按照《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》和 GB/T17823—1999 的各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)動(dòng)物防疫措施。 ★噪聲 噪聲范圍是廠內(nèi)及邊界外 1 米包絡(luò)線的區(qū)域范圍，本項(xiàng)目所在區(qū)編號(hào) 產(chǎn)污環(huán)節(jié) 場(chǎng)所 污染因子 1 早上沖洗 豬舍 SS、氨氮、總磷 2 豬的編排、調(diào)動(dòng) 豬舍 惡臭 3 清洗豬 豬舍 SS、氨氮、總磷 4 人工鏟出糞便 豬舍、糞便堆放點(diǎn) 惡臭、糞便 5 污水沉淀分離 污水糞便處理池 廢水、固廢（糞便） 編號(hào) 固廢 產(chǎn)生量（ t/a） 1 豬糞 96 2 污水糞便處理池 48 合計(jì) ———— 144 36 域環(huán)境噪聲屬 2 類區(qū)，執(zhí)行《城鄉(xiāng)區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。 本項(xiàng)目產(chǎn)污情況如下一覽表 ★固體廢棄物 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢包括豬糞、處理池及沉淀分離物等垃圾。惡臭產(chǎn)生源在場(chǎng)區(qū)分布面較廣，并以低矮面源形形式排放類比分析，本項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)邊界未種植綠化時(shí)，影響范圍約場(chǎng)區(qū)邊界外 200 米范圍內(nèi)。 ★ 廢氣 根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，在圈臺(tái)、豬糞堆積場(chǎng)、豬尿處理設(shè)施等處，均豬舍清洗廢 水 污染物名稱 COD cr BOD 5 SS 氨 氮 總 磷 糞大腸 菌群數(shù) 蛔蟲卵 250m3/d 產(chǎn)生濃度（ mg/L） 8000 3200 4800 400 1200 80000個(gè) /mL 128 個(gè) /L 產(chǎn)生量 (kg/d) 520 208 312 26 *1012 個(gè) /d *106個(gè) /d 達(dá)標(biāo)排放濃度 (mg/L) 1600 600 800 80 32 10000個(gè) /mL 32 個(gè) /L 達(dá)標(biāo)排放量 84 39 52 2 *1012 2*106 個(gè)/d 35 會(huì)產(chǎn)生氨、硫化氫等惡臭污染物。廢水中主要污染物為 CODcr、 B0D SS、氨氮、總磷、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵。遼排入糞便收集池，在收集池中進(jìn)行固液分離。 1 1． 3 三廢及噪聲處理 ★廢水 34 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水豬舍清洗廢水、豬只的糞便污水、清洗豬只污水及豬舍清洗廢水水質(zhì)相仿，均含有豬只尿液及糞便，為方便統(tǒng)計(jì)，將三種污水統(tǒng)稱為豬舍清洗廢水。 ★ 排水：項(xiàng)目廢水經(jīng)生化處理后回用于蔬菜及農(nóng)田地灌溉，不外排。 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 土地、規(guī)劃 33 項(xiàng)目建設(shè)單位用地為租用，建設(shè)規(guī)劃符合有關(guān)規(guī)定及所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。 第三階段： 20xx 年 5 月 —— 20xx 年 11 月為項(xiàng)目建設(shè)階段，完成土建施工，設(shè)備安裝、調(diào)試，廠房?jī)艋?、地面處理、水電暖等配套設(shè)施建設(shè)、人員招聘等工作。 實(shí)施進(jìn)度安排 第一階段 : 20xx 年 12 月為可行性研究報(bào)告編制階段 。 其他 企業(yè)自籌資金主要用于廠區(qū)內(nèi)綠化、種豬購買及其它流動(dòng)資金，自籌資金使用按照國家、省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 資金使用和管理 31 財(cái)政資金使用和管理 本項(xiàng)目擬利用政府補(bǔ)貼資金用于豬舍建設(shè)、辦公及配套設(shè)施建設(shè)和部分生產(chǎn)設(shè)備購置。 資金來源與籌措 項(xiàng)目建設(shè)共需資金 715 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元， 流動(dòng)資金 萬元。 ★預(yù)備費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資與其他費(fèi)用之和的 810%計(jì)算，約 65萬元。 ★土地租用費(fèi)用 50 萬元。 ★養(yǎng)豬場(chǎng)產(chǎn)床、育肥欄、育仔床、畜禽專用空調(diào) 、定位欄、運(yùn)豬車等設(shè)施設(shè)備需資金 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 ★修建標(biāo)準(zhǔn)化豬舍 10 棟， 6000 平方米，飼料加工車間、沼氣池、消毒池、圍墻及綠化、廠區(qū)內(nèi)道路建設(shè)等共需資金 萬元。 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（套、輛） 單價(jià) 總價(jià) 設(shè)備型號(hào) 設(shè)備用途 1 育肥欄 400 450 180000 型號(hào)： Any 規(guī)格 :3 3 米 用于生豬育肥，將生豬 分開飼喂，減少疾病 2 育仔床 120 1400 168000 型號(hào)： yd20 規(guī)格： 2 米 利于仔豬生長(zhǎng)，減少疾病 3 畜禽專用空調(diào) 2 50000 100000 XMK 型系列 用于保持豬舍溫度，降低舍內(nèi)空氣的污濁度 4 產(chǎn)床 50 20xx 100000 型號(hào)： 107 規(guī)格： 2 5米 用于母豬生產(chǎn)，減少壓死、咬死，減少疾病 5 定位欄 350 240 84000 避免豬相互之間發(fā)生咬架，跳欄 6 辦公及共用設(shè)備 7 50000 7 運(yùn)豬車 1 40000 40