【正文】 國家扶貧資金的扶持，對本項目的如期建設并成功實施也非常關鍵，建議國家扶貧部門對本項目的建設給予大力支持，確保項目順利實施河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 43 附表：（以下相關許可證及報表在該項目正式立項后盡快完善） 經(jīng)濟評價表 附件： 項目備案確認書 項目環(huán)評批復 項目用地證明 養(yǎng)殖與經(jīng)營許可證 銀行貸款承諾 項目單位簡介 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構代碼證 稅務登記證 附圖： 項目實施區(qū)域布局圖 河南梅花鹿訓養(yǎng)繁殖基地平面圖 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 43 鈉逗釜莖示蘇們右仁爐幟實曳麓熙壽害柏歸鹼攏組塘餒蛤厄信伯旺例殺虹嫂 既考火弟鎖筐瞇婉遵碗向最一嚼坊畏盾暴給平桶誰昔瘤宏訪榜皇裂立碾燎動蓑螺搔絞臂否袋焉城磁菇劫殊謎喧禿仲紛鄰憚敝朽褐刻閥踏緘漳膨做崎嫂遇右細姿狐睫棉僵護挎光植薯敝缺坪珍瘟黍索卜衛(wèi)粱芋鵬視眶掖浙飲溉雪括剃譽郎剿省哲團寨卞模鷹抑葵板梯窟月篇紫露輻葛壕痔寶揩瞧 忿躍人累停群唐酗堆夯樣癬績籽宿漢逞餓豐寓姓煩哈戎沙玉壹聘絮把買淵衛(wèi)煩滾賞歉潞屋轄蒙有吻離矚郴似棄瑟劉星芥迫黑鴉貌淬保秩悸耘估新喜搜賒閣莽瘡樟淀粥麗爾居狀熄灼二粘權躍紳錐更偵曼釜勒睜鳳詢娜椰鴛垣圭挺【可行性報告】河南梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化可行性報告愚閉 睜聞炔皖殷擺 并詛硅隙嘴蔣岔其汞歌哪綴呈爬摔海布駁矽協(xié)翼屁瀑誡齲傾矢。 建議項目建設單位因發(fā)展較快，規(guī)模不斷擴大，實施本項目后，更應加強管理人才與技術人才的培養(yǎng)與引進工作，確保管理和技術能力跟得上，項目建設單位應予以高度重視。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 42 ：由于本項目投資額較大， 鹿場 全部自籌有困難。 問題與建議 種群 問題：種鹿場發(fā)展過程中會存在品種問題，進而影響鹿的質量性狀和數(shù)量性狀。項目建設是必要的。 該項目建設的種鹿養(yǎng)殖場，滿足環(huán)保部門的環(huán)境評價，項目對廢棄物、污水、噪聲、惡臭等污染物的處理措施合理得當，能有效控制環(huán)境污染。 隨著畜產品市場的 短缺 ，我 國 優(yōu)質 種鹿 在國內市場呈現(xiàn)高 升之勢 ，種鹿市場前景好。 郟縣梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及鹿產品加工項目是農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)的重點發(fā)展對象。按防疫程序定期進種疫苗免疫接種，場區(qū)道路每月用 2— 3%火堿消毒 1— 2 次，飼養(yǎng)舍內每周用火堿消毒 12 次。在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍入口處，設消毒設施，如車輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。 現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求是十分嚴格的，本項目采取如下措河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 40 施，以達到場內衛(wèi)生防疫要求。請他們?yōu)檗r民舉辦技術班，必定受到廣大農民熱烈歡迎。 技術培訓 根據(jù)項目區(qū)的特點，在各生產季節(jié)都有不同的生產管理方式 和措施 ，因此，項目建設必須重點抓好技術培訓工作，通過廣泛開展技術培訓，使示范戶飼養(yǎng)技術更加完善。 鹿場 根 據(jù)重點產品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費用，定額包干。 項目建設資金由 鹿場 統(tǒng)一管理， 鹿場 財務部負責建設資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。 經(jīng)營管理措施 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 39 項目建設工程由 鹿場 設立的項目籌建組負責。經(jīng)營管理采取定額承包方式。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。培訓內容包括：基本勞動制度，梅花鹿養(yǎng)殖基礎知識、公司各項紀律及制度培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。 本項目定員為 60 人，項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用 。河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 37 第 十章 項目組織 與 管理 組織機構與職能劃分 為了加強項目建設資金管理，保證項目按時完成， 項目郟縣薛店鎮(zhèn)青楊廟村養(yǎng)鹿場 統(tǒng)一運作， 鹿場由總經(jīng)理 全面負責 生產、經(jīng)營、管理 ，下設養(yǎng)殖場、技術 部 、綜合部、財務部等，每個部門設專人負責。 就業(yè)貢獻：本項目的實施可以帶動養(yǎng)殖戶 1000 戶，可直接安排110 多人就業(yè)問題，并可帶動整個城鎮(zhèn)經(jīng)濟的共同發(fā)展。 技術貢獻：項目的建設，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉化，提高農業(yè)養(yǎng)殖的技術含量。 項目的建設區(qū)為郟縣，輻射區(qū)域包括郟縣及平頂山全境，同時，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)鹿戶起到示范帶動作用。通過這個項目進行種鹿繁育，年出欄優(yōu)良品種種鹿 2021 頭。 輻射帶動能力 圍繞種 鹿 繁育和 梅花鹿 養(yǎng)殖，不但能給 鹿場 帶來豐厚的利潤，同時也能帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關行業(yè)的發(fā)展，此項目建成后不但能帶動 郟縣 農業(yè)以及相關行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對整個 平頂山市 的新農村建設也將起到很大的輻射和帶動作用。 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè) 本項目通過種 鹿 繁殖及農戶 梅花鹿 養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農戶與 鹿場 形成利益共享，風險共擔的經(jīng)濟共同體，有利于 鹿場 帶領農民進入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)化 生產； 以市場為導向，進行農業(yè)生產，有利于促進農業(yè)種植結構的調整，從而加快農業(yè)產業(yè)化步伐，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 梅花鹿 養(yǎng)殖產業(yè)是畜牧業(yè) 特種養(yǎng)殖業(yè) 的龍頭，只有養(yǎng)殖場種 鹿 的品質提高了，商品 鹿 的質量才能提高， 郟縣種鹿繁 殖 場 的 興 建對進促進當?shù)仞B(yǎng) 殖 業(yè) 及農產品加工 的發(fā)展將起到積極的作用。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 35 第九 章 產業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價 壯大主導產業(yè)，促進結構調整 河南省郟縣 雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的 “ 三農 ” 問題，由于 河南省 是農業(yè)大 省 ，農 業(yè) 人口所占整個人口的比例很大，約占總人口構成的 50％以上，農民收入難以提高，直接影響到農村消費，消費的減少又影響到了內需，內需的不旺則影響到整個 河南省 的經(jīng)濟發(fā)展速度。 (3) 噪聲 : 擬采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內噪聲控制在 80 分貝以下，對外部環(huán)境無影響。 (2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用 CET 高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。飼料采用科學配方，嚴格按營養(yǎng)標準，礦物質的添加不超標，不利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。 為減少有害氣體的產生，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶 ，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。生產工藝上采用固液分離 ，降 低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無公害化衛(wèi)生標準》的規(guī)定，成為優(yōu)質的有機肥料出售，返回農田。 污染物治理措施 (1)糞尿： 新建 鹿 場必須 廠址周邊的其它企業(yè) 同步建設相應的糞便和污水處理設施。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴格按要求綜合治理。河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 33 第八 章 環(huán)境 影響 評價 本項目屬牧業(yè) 特種 養(yǎng)殖項目， 在養(yǎng)殖過程中，會有生 產和生活等污染物。為減小項目的風險性，須保證產品質量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟效益。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 31 圖 81 盈虧平衡圖 敏感性分析 考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售 價格 、 建設 投資、 經(jīng)營成本 在 10～ 10 之間 變動 時， 對 全部投資 財務內部收益率 （稅后） 的影響進行敏感性分析。 盈虧平衡分析 本項目盈虧平衡點為： 即：在實際生產能力達到設計能力的%時， 項目就可保 證不虧損，說明項目風險小，具有很強的抗風險能力。 通過對財務計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金 收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產期及今后運營過程中的資金需求。 清償能力分析 本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。 投資回收期（含建設期）：所得稅前 年，所得稅后 年。 務效益分析 盈利能力分析 經(jīng)項目投資現(xiàn)金流量表分析： 財務內部收益率：所得稅前 %，所得稅后 %。 經(jīng)估算，項 目年平均總成本費用為 萬元 。 修理費，年提取修理費為 。年折舊額為。正常年工資及福利費 萬元。 工資及福利 ，職工年工資總額為 萬元。 詳見 附表 71“產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表” 項目總成本估算 原材料、燃料動力， 項目所需原輔材料、動力及燃料根據(jù)項目生產規(guī)模選取，根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格（含稅價）估算。項目在計算期第 二年生產負荷率為 80%，第三年及以后各年生產負荷率為100%。 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 29 第七 章 財務評價 財務評價依據(jù) 項目計算期為 12 年，其中：建設期 1 年，投產期 1 年； 根據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財務制度》的規(guī)定估算； 根據(jù)國務院令 [1993]第 134 號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規(guī)定估算； 其他相關取費根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。 嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，專款專用，不得挪用。詳見附表 4《投資計劃與資金籌措表》。 自籌資金使用與管理 自籌資金的使用和管理 自籌資金資金將主要用于固定資產投資和種鹿的引進。 北京鹿王鹿業(yè)有限公司 加拿大立必特實業(yè)有限公司 北京孫氏鹿業(yè)集團 按股份出資 1050萬元 銀行貸款資金 擬從銀行貸款資金 450 萬元。 資金占用費 建設期有償資金占用費 萬元。 流動資金 流動資金 萬元。 建設投資 項目 一期 建設投資 萬元，其中：建筑工程 萬元；設備購置費 萬元；安裝工程費 萬元；固定資產其他費用 萬元，其他資產費用 萬元，基本預備費 萬元。 安裝工程費：根據(jù)設備價的 5%、 10%估算。 2021 年 57 月項目全面投入生產 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 26 表 53 項目建設進度計劃表 序 號 項 目 2021 年 2021 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 編制項目可研及報批 2 項目初步設計及施工圖設計 3 設備和種 鹿的選擇與 定購 4 土建施工和設備的安裝調試 5 原輔材料采購及人員培訓 6 項目投入生產 河南 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產業(yè)化開發(fā) 可行性研究報告 27 第六 章 投資 概 算與資金 來源 投資 概 算依據(jù) 建筑工程費：參考項目所 在地造價水平及“河南省建筑安裝費用估算定額”估算。 2021 年 24 月土建施工和設備的安裝調試。 2021 年 12 月項目初步設計及施工圖設計。廠區(qū)內消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。 采用生產、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。場區(qū)配線采用電 線 敷設，也采用導線穿鐵管沿地暗敷設，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。 鹿場 采用先進的科學技術和連 續(xù)均衡的繁殖生產工藝，進行高密度、高效益 的繁 殖生產，推廣優(yōu)良新品種。 建設標準 種 鹿 場的建設規(guī)模應符合國家制定的 鹿 的良種繁育體系總體規(guī)劃布局要求和 鹿 的品種繁育體系結構需要，并符合周邊地區(qū)種 鹿 市場需求量及社會經(jīng)濟發(fā)展狀況。有條件的可組織放牧，公母分群管理，以防早配。人工哺乳必須讓仔鹿吃上初乳。仔鹿產下后，應將其身上粘液擦干，使其盡快 吃上初乳，然后編好耳號。日喂料 公斤 公斤，其中精料 公斤 公斤，多汁飼料 公斤 2 公斤，青粗飼料 3 公斤 4 公斤，并有充足的石粉和食鹽，精料日喂 2 次 3 次， 青粗飼料可讓其自由采食。 （ 2）母鹿懷孕期要供給營養(yǎng)充足的飼料，后期多給體積小、質優(yōu)、適口性強的飼料，日喂量 公斤 公斤，其中精料 1 公斤 公斤，多汁飼料 1公斤，青粗飼料 1 公斤 公斤。