【正文】 二、附圖： 其它附圖 34 三、附件： 附件 1： 營業(yè)執(zhí)照副本 及稅務(wù)登記證 附件 2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報 告 附件 3：土地使用證或租賃合同 附件 4：環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6：企業(yè)信用等級證明 （若項目涉及銀行貸款） 附件 7： 種子（種畜禽）生產(chǎn)經(jīng)營許可證 等相關(guān) 證書（若項目涉及種子繁育及種畜禽經(jīng)營） 附件 8： 無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書（若 現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品 的項目 ） 附件 9： 新技術(shù)、新工藝證明材料（若項目涉及新技術(shù)新工藝，如新 技術(shù)認定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告 ，技術(shù)成果引進協(xié)議、技術(shù)服務(wù)依托協(xié)議 等） 附件 10：龍頭企業(yè)級別認定材料 附件 11： 合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身 份證號、 聯(lián)系方式）及合作社章程 附件 12：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議 附件 13： 報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括： QS、HACCP、 GMP、 GAP 等，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等，企業(yè)獲得的各類榮譽證書 ， 產(chǎn)品銷售合同 等 ） 35 其它附件 。 對比分析 項目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析；項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析。 帶動基地 分析 直接帶動基地的規(guī)模、方式等。 針對敏感性因素 提出 應(yīng)對風險 的對策 措施。 不確定性分析 盈虧平衡分析 計算盈虧平衡點并 繪制盈虧平衡分析圖。 經(jīng)營成本估算 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 包括投資利潤率，投資回收期（稅后、 靜態(tài) ），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。 營業(yè)收入、營業(yè) 稅金和附加估算 營業(yè)收入 預計項目建成后營業(yè)收入 3000 萬元。 其他 財政 資金 的 使用 范圍 按照國家規(guī)定的使用范圍描述財政資金具體應(yīng)用到什么環(huán)節(jié) 。 按形成資產(chǎn)法， 包括 固定資產(chǎn)原值、無形資產(chǎn)原值和其它資產(chǎn)原 30 值。 建設(shè)投資 建設(shè)投資 550 萬元。 投資估算 總投資 項目總投資 700萬元。經(jīng)常對工人普及衛(wèi)生知識，使之養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。 a、根據(jù)健康管理的報告，判斷操作工人如有對產(chǎn)品質(zhì)量有危害影響時，應(yīng)立即將其調(diào)到另外不危害產(chǎn)品質(zhì)量部門工作或停止工作。凡患有肺結(jié)核，腸道傳染病、皮膚傳染病，化膿性病患及其他法定傳染病者，一律不得參加直接生產(chǎn)工作。 b、要按衛(wèi)生法規(guī)定進行各種預防接種 29 注射，需要緊急進行預防接種的要從速進行。 a、進行定期健康檢查，每月檢查一次，以確定有否消化系統(tǒng)傳染病。 設(shè)計時選用噪聲低、振動小的設(shè)備，并輔之降噪減振措施，爭取良好的工作環(huán)境。 所有用電設(shè)備均作接地保護裝置，凡在進行設(shè)備維修時，要切斷電源，以確保工人安全。 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙和使 用明火。未經(jīng)培訓或未經(jīng) 安全技術(shù)指導的工人不準許操作設(shè)備。第四，根據(jù)公司年度培訓計劃，利用生產(chǎn)淡季選派專業(yè)技術(shù)人員到國內(nèi)外科研院所和先進企業(yè)學習生產(chǎn)加工技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)，同時按計劃培訓生產(chǎn)車間操作工人，嚴格按照有機食品生產(chǎn)加工工藝操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 技術(shù)培訓 根據(jù)有機蔬菜生產(chǎn)技術(shù)特點，加強技術(shù)培訓。根據(jù)市場需求，及時調(diào)整營銷策略和方案，切實執(zhí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，嚴格按照國際定單農(nóng)業(yè)要求，在企業(yè)內(nèi)部形成“公司外連國際市場，內(nèi)聯(lián)基地農(nóng)戶”的國際化市場營銷模式。 確定技術(shù)依托單位，與山東農(nóng)業(yè)大 學科研單位以及農(nóng)業(yè)主管部門建立密切的合作關(guān)系，邀請專家教授進行技術(shù)指導。項目竣工后，繼續(xù)完善各項經(jīng)營管理制度，搞好生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理，做到人盡其才，物盡其用；加強科研試驗，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；努力降低投資成本費用，充分發(fā)揮資金效益。生產(chǎn)人員 47 人。 勞動定員 生產(chǎn)班制 本項目為三班生產(chǎn)，年工作日 330 天，折合 7920 小時，生產(chǎn)工人實行 “四班三運轉(zhuǎn)”制，管理干部、技術(shù)管理人員、后勤 等部門實行白班制。下設(shè)：項目設(shè)計組，負責對整個項目的實施制定詳細的實施方案和管護措施、效果評價等；技術(shù)開發(fā)組，負責開發(fā)、優(yōu)化工藝流程，制定操作要點，對相關(guān)人員技術(shù)培訓等工作 ；土建實施組，負責生產(chǎn)車間土建工程的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理；設(shè)備安裝、調(diào)試組，負責組織實施各種設(shè)備的安裝調(diào)試工作；質(zhì)量檢查組，對項目實施的各工程，各工序及施工進度進行全面的質(zhì)量管理和績效評價，并根據(jù)設(shè)計要求及時鑒定驗收；財 26 務(wù)管理組，確保項目實施所需資金按投資計劃及時到位，并負責項目運行過程中財務(wù)的管理和監(jiān)督。 環(huán)境影響評價及審批 按照泰安市岱岳區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室提報 的《泰安市岱岳區(qū) 2021 噸有機蔬菜深加工擴建項目》，泰安市環(huán)境保護局經(jīng)過分析論證，認為實施該項目無環(huán)境污染，同意建設(shè)。在建筑上采取吸音、隔聲處理，設(shè)備采用橡膠撓性接頭，水泵等設(shè)減震底座，通過以上措施，廠界噪聲可以降至 55dB(A)以下，滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 25 （ GB123481990）要求。又滿足《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（ GB508492）要求，可作為灌溉用水。最終的廢水指標為： C COD250mg/l、 SS300 mg/l、BOD100 mg/l 經(jīng)地下式沉淀池處理后，由專用管道進入藕池，藕池由 8個 ?? 的單體水塘組成，可以起到再次凈化的作用。 污染物治理 污水處理 工廠排放的廢水量為 320 噸 /天，其中 20 噸 /天生活污水， 300 噸 /天生產(chǎn)廢水。固體廢物：有機蔬菜下腳料。充分考慮了廢氣、廢渣、廢水的污染防治，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。在水的循環(huán)過程中，通過優(yōu)化工藝流程，使部分加工用水在不同工段實現(xiàn)了循環(huán)使用。詳見項目實施進度安排 表。 實施進度安排 本項目從施工圖設(shè)計開始到投產(chǎn)計劃 12 個月。輔助設(shè)施 也本著高起點、高水平、高效益的原則， 使得交通組織與景觀設(shè)計相互協(xié)調(diào)與滲透；創(chuàng)造清新、舒適的廠區(qū)環(huán)境的同時，盡可能地節(jié)約土地，充分提高土 地的利用率。該單體結(jié)構(gòu)型式簡單，制作容易，施工快，基礎(chǔ)落在有力的持力層上，基礎(chǔ)型式為鋼筋砼獨立基礎(chǔ)。廠房的地面采用光潔、耐磨、不起灰砂以及強度較高的面層材料，剖面的墻角、頂角、地腳和窗臺做細部處理均抹圓角及 45 度向下傾斜，輕鋼彩板屋面檁條暗置，以達到較高的衛(wèi)生要求。廠前區(qū)的噴泉廣場，構(gòu)成了一個優(yōu)美的廠區(qū)環(huán)境。 表 51 主 要 設(shè) 備 表 序號 項 目 單位 數(shù)量 1 氣泡清洗機 臺 2 2 滾筒清洗機 臺 1 3 蒸柜設(shè)備 套 1 4 切丁機 臺 1 5 切絲機 臺 1 6 速凍機 臺 1 7 金屬探測器 臺 2 8 制冷系統(tǒng) 套 1 主體工程方案 建設(shè)建筑面積 1200 平方米生產(chǎn)加工車間一座，加工車間與公司原有的收購處、整理間、保鮮庫組成聯(lián)合廠房 , 加工車間分為初加工區(qū)和精加 22 工區(qū)兩部分，兩 部分分別設(shè)有各自的人員潔凈入口及合理的物料流向。 設(shè)備 選型 方案 有機蔬菜深加工中的關(guān)鍵工藝設(shè)備包括 ： 蒸柜設(shè)備 、速凍機、清洗機等。出品率較高的產(chǎn)品比如胡蘿卜、白菜花、毛豆等產(chǎn)品，出品率達 90%；出品率較低的產(chǎn)品比如菠菜、綠花菜等產(chǎn)品，其出品率僅為 6570%之間，產(chǎn)品平均出品率為 80%左右。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 主要品種、技術(shù)及來源的可靠性、可 得 性： 項目 主要生產(chǎn)品種及技術(shù)以 泰安 市農(nóng)業(yè)局 和山東農(nóng)業(yè)大學 為技術(shù) 、研發(fā) 依托單位， 采用泰安xx 生物工程有限公司原有的工藝技術(shù)，其工藝技術(shù)先進 、可靠，產(chǎn)品質(zhì)量高，能夠很好的保留有機蔬菜原有的色澤、形態(tài)、口感和營養(yǎng)成份。 ：根據(jù)客戶要求安排出庫成品。 ：半成品及時入低溫庫冷藏，溫度要求： 20177。 ：產(chǎn)品凍結(jié)后，按照客戶包裝要求統(tǒng)一包裝。 5. 冷卻 （△）：迅速通過自然風、冷風使產(chǎn)品溫度迅速降到 15℃以下。 分 ：按客戶要求將產(chǎn)品分切成一定的規(guī)格。 工藝流程 原料驗收→整理→清洗→挑選→切分→挑選→漂燙→冷卻→速凍機凍結(jié)→臨時包裝→入庫→出庫→包裝→金屬探測→冷藏→交付 20 工藝流程說明 （△）：依據(jù)《原料采購標準》驗收原料的來源及品質(zhì)是否符合標準要求。副產(chǎn)品按脫水蔬菜國家標準生產(chǎn)。（詳見總平面布置圖）