【正文】 新增主要設(shè)備及建設(shè)投資 表 11 新增主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單 價 （萬元） 總金額 （萬元） 制造廠名 1 洗藥機(jī) XY— 720 型 1 4 4 河南周口藥機(jī)廠 2 切藥機(jī) WQY2402 1 3 3 河南周口藥機(jī)廠 3 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 CTCⅣ型 1 7 7 南京鑫長江 4 多能提取罐 TQW3Mз 3 8 24 浙江溫兄 5 雙效蒸發(fā)器 1500kg／ h 1 16 16 浙江溫兄 7 粉碎機(jī) TF300 型 1 4 4 天津市中藥機(jī)械廠 8 振動篩 Ф 630 1 上海天合 9 膠囊充填機(jī) NJP1200D 2 19 38 富昌藥機(jī) 10 膠囊拋光機(jī) 1 富昌藥 機(jī) 11 鋁塑包裝機(jī) DPP250 型 2 15 30 瑞安三聯(lián) 12 全自動外包裝線 條 1 60 54 上海盛彤 合 計 172 表 12 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 名稱 合 計 2021年 比例 (%) 1 固定資產(chǎn) 建筑工程費(fèi) 80 80 設(shè)備購置費(fèi) 172 172 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 5 5 2 無形資產(chǎn) 50 50 技術(shù) 土地使用權(quán) 50 50 3 其他資產(chǎn) 10 10 籌建費(fèi) 10 10 其他 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 5 建設(shè)投資合計 350 350 比例 (%) 100 100 100 。 （ 2）本項目新增 40 人就業(yè)，因此可以解決 部分應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和下崗工人的再就業(yè)，不僅能維護(hù)社會穩(wěn)定，還能為地方政府分憂，具有良好的社會效益。因此，企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品品牌，降低經(jīng)營成本，化解市場風(fēng)險，建立廣泛的、有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，使自己的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中獨(dú)樹一幟，確保投資資 金效益得以實現(xiàn)。 現(xiàn)金流量分析 通過現(xiàn)金流量表（全部投資）的計算，可得出以下指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 投資回收期 （含建設(shè)期） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 不確定分析 （ 1）盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率 表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEP= 固定成本 100% 銷售收入－銷售稅金－可變成本 = % 正常生產(chǎn)期保本點(diǎn)在 %，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 利潤及投資利潤指標(biāo) 根據(jù)銷售收入及成本計算出利潤，詳見損益表。項目在正常年份銷售收入 2200萬元，產(chǎn)品上繳增值稅稅率按 17%計，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率按 7%，教育附加稅稅率按 3%。 （ 7）管理費(fèi)用 企業(yè)管理費(fèi)用按銷售收入的 5%估算為 萬元 /年計入成本。 （ 4）修理費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 4%計算，年修理費(fèi) = 4%=萬元； （ 5）固定資產(chǎn)年折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)原值計 萬元，其折舊按 12 年生產(chǎn)期，以5%為殘值率，采用平均年限法計提折舊率，年折舊率約為 %，年折舊費(fèi)為 萬元，殘值 萬元。 （ 3）工資及福利 本項目生產(chǎn)工人 40人，工人工資及福利按 11400元 /人原材料和輔材料年消耗費(fèi)用萬元。 （ 2）生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn) 200萬盒蟻靈芝膠囊 （ 3）投產(chǎn)初期生產(chǎn)計劃建議 本項目建設(shè)期為 18個月，投產(chǎn)后第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的 50%，第 2年達(dá)到設(shè)計能力的 100%?？紤]項目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運(yùn)行方面可能存在的不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計劃安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為 50%，第二年達(dá)產(chǎn)率為100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。 2021 年 7 月該產(chǎn)品通過國家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國家保健食品批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)文號：國食健字 G20210602），并于 2021 年 4 月 13 日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明專利，已取得《專利申請受理通知 書》，申請?zhí)枺?。該產(chǎn)品是在民間組方和多年實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，經(jīng) 組方篩選和科學(xué)論證后的自主創(chuàng)新產(chǎn)品。 “ 蟻靈芝膠囊”的 技術(shù)來源 “蟻靈芝膠囊”是遵義康神王生物科技有限公司自主研發(fā)的一種保健食品，可增強(qiáng)人體免疫力和改善睡眠。 擬黑多刺蟻：經(jīng)過科學(xué)研究證實，是優(yōu)良蟻種，已被國家衛(wèi)生部批準(zhǔn)為新資源食品。靈芝含有豐富的蛋白質(zhì) ,含有 17 種氨基酸及有機(jī) 鍺。 靈芝：《神農(nóng)本草經(jīng)》及《草木綱目》中都有記載：靈芝自古以 來素有“仙草之稱”。故選用療效確切，無不良反應(yīng)和毒副作用的動植物資源是十分必要。 技術(shù)來源 “蟻靈芝膠囊”的處方依據(jù) 隨著生活節(jié)奏的加快和工作壓力的增加， 以慢性疲勞為主要癥狀的亞健康問題是 21 世紀(jì)威脅人類健康的重大問題，發(fā)生率呈逐年增加的趨勢。 （ 2）重點(diǎn)崗位人員培訓(xùn) 16名，培訓(xùn)時間一個月。 （ 1）培訓(xùn)人員 5 人，培訓(xùn)時間三個月，主要培訓(xùn)高效液相色譜儀的使用。 生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當(dāng)具有高中畢業(yè)或?qū)I(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)學(xué)歷，能吃苦耐勞，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和組織觀念，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工人原則上面向社會招聘解決。 勞動定員 本項目定員 40人，其中：生產(chǎn)工人 33人，技術(shù)人員 5人，管理人員 2 人。對內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，企業(yè)已走上良性發(fā)展的軌道。 6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 本項目建設(shè)單位 貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司 按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，形成了以董事會為企業(yè)最高決策層，按《公司法》行使獨(dú)立法人行為，現(xiàn)已架構(gòu)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的組織體系，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對企業(yè)實施科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理。 （ 4） 主要設(shè)備和材料按建設(shè)單位詢價資料估算； （ 5）基本預(yù)備費(fèi)按 5%計取； 總投資 項目總投資 其中：固定資產(chǎn)投資 350 萬元 鋪底流動資金 固定資產(chǎn)投資 項目固定資產(chǎn)投資 ，其中：建筑工程費(fèi) 80萬元，設(shè)備購置費(fèi) 172萬元，安裝工程費(fèi) ， 基本預(yù)備費(fèi) 萬元（ 詳見總投資估算表）。 （ 2）根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2021年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。在車間及綜合樓設(shè)適當(dāng)數(shù)量的手提式 CO2滅火器。在廠區(qū)設(shè) 4個室外地上式消火栓，每個消火栓保護(hù)半徑不超過 150m，室外消防給水管理布置成環(huán)狀。 （ 9）本項目建成投產(chǎn)后，對全廠工作人員定期體檢， 建立健康檔案，工人發(fā)放必要的勞保用品，以滿足安全生產(chǎn)的要求。 （ 7）車間進(jìn)出口設(shè)電擊殺蟲燈，防止飛蟲進(jìn)入。原材料領(lǐng)取后，先清理更換包裝容器后，再經(jīng)閘室送入原料前處理區(qū)，到暫存間備用。進(jìn)入潔凈區(qū)的工作人員還必須再次 換鞋、更潔凈衣、洗手消毒后方能上崗操作。 （ 3）按照 GMP 有關(guān)規(guī)定，合理布置生產(chǎn)車間，將生產(chǎn)廠房劃分為一般生產(chǎn)區(qū)和潔凈區(qū)；生產(chǎn)車間的關(guān)鍵設(shè)備采用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，嚴(yán)格按照 GMP 要求進(jìn)行設(shè)計。 環(huán)境影響評價 在采取上述治理措施后，實施該項目是一個無污染的項目，對環(huán)境幾乎無影響，屬于國家政策支持的 環(huán)保型項目 勞動安全衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 勞動部《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部97年第 3 號令 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003391 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》 GB581785 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素及采取的措施 （ 1）發(fā)塵量較大的崗位對工人的健康的影響； （ 2）中藥材提取部分濕熱和藥材的特殊氣味對工人產(chǎn)生的影響； （ 3）車間內(nèi)設(shè)備上轉(zhuǎn)動部件及飽和蒸汽管道對工人安全造成潛在的危險； （ 4）車間內(nèi)各種高噪聲設(shè)備的影響； 采取的措施 （ 1）凡有粉塵散發(fā)的崗位，均設(shè)有除塵裝置，如粉碎、過篩等崗位均設(shè)隔離帶，并配有除塵系統(tǒng)，使粉塵濃度控制在規(guī)定范圍內(nèi)，以保障操作人員身體健康。經(jīng)驗收檢測，廠界晝間噪聲等效聲級和夜間噪聲等效聲級各檢測點(diǎn)均未超標(biāo)，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪集煙罩 風(fēng)管 凈化裝 低噪聲風(fēng) 達(dá)標(biāo)排放 聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBl248— 90 中 2 類標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）污水處理后剩余污泥：數(shù)量很少，每年只清除 左右，可運(yùn)送至城市垃圾填埋場進(jìn)行深埋。 （ 2）廢棄包裝材料 ：出售給廢品收購單位，回收再生利用。油煙氣進(jìn)入凈化裝置中，油煙中的油、氣霧大顆粒被吸附和分解，再由風(fēng)機(jī)抽出排放，其油煙去除效率大于 75％，經(jīng)測定達(dá)到GBl8483— 200l《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 (試行 )中型的要求。影響大氣環(huán)境只有食堂烹飪油煙，油煙產(chǎn)生量約 10000m3／ h。 經(jīng) 使用采用 A/O生物接觸氧化工藝和選用 WSZI3型成套處理裝置，生產(chǎn)、生活污水處理后完全達(dá)到 GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本工藝的調(diào)節(jié)池容積 30 ㎡ ，設(shè)備選用 WSZI3 型地埋式成套污水處理裝置，技術(shù)成熟可靠，設(shè)備埋入地下，占地面積小，地上種植花草，對周圍環(huán)境無影響。在好氧池進(jìn)行的硝化反應(yīng)通過壓硝化菌和硝化菌的作用，將氧氮轉(zhuǎn)化成亞硝態(tài)氮級硝態(tài)氮；在缺氧池中進(jìn)行的反硝化反應(yīng)將硝化過程產(chǎn)生的硝酸鹽和 亞硝酸鹽還原成 N2 從水中釋放到大氣中而達(dá)到生物脫氮的目的。 A/O生物接觸氧化工藝實際是一種生物脫氧工藝，該技術(shù)將接觸氧化工藝分為兩段，前段為缺氧池 (A段 )，后一段為好氧池 (O段 )，兩段池內(nèi)裝有填料。 污水處理采用 A/O 生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖： 該 工藝的基本原理是：廢水經(jīng)過格柵欄截去粗大的、呈懸浮污水 格柵 調(diào)節(jié)池 除沉 缺氧池 好氧池 二流池 出水 混合液回流 污泥 污泥回流 或漂浮狀態(tài)的污物進(jìn)入調(diào)節(jié)池。設(shè)備處理能力按 ㎡／ h 選型。/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內(nèi)設(shè)高位蓄水池儲存和調(diào)節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項目的正常用水。本項目年需用水 8750m179。 （ 2）供水 本項目實施地點(diǎn)位于遵義市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠區(qū)內(nèi)。 表 43 項目運(yùn)輸量表 序號 貨物名稱 年運(yùn)輸量（噸） 貨物狀態(tài)及包裝形式 1 運(yùn) 入 中藥材 320 袋裝 2 包材 85 桶裝 3 其它 25 散裝 小計 430 1 運(yùn) 出 成品 240 箱裝 2 廢渣 200 散裝 小計 430 總計 860 公用工程 （ 1） 供電 由遵義市供電局提供兩路 10kv 電源，全廠用電負(fù)荷為717KW，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設(shè)計用電為 136KW。 （ 2）工廠運(yùn)輸 全廠運(yùn)輸量為 860 噸 /年，其中運(yùn)進(jìn)為 430 噸 /年，運(yùn)出為430 噸 /年。 表 42 主要原、輔材料消耗表 序號 物料名稱 單位 年消耗量 金額（萬元） 備注 1 赤靈芝 kg 202100 損耗率 5% 2 茯苓 kg 120210 損耗率 5% 3 酸棗仁 kg 3750 損耗率 2% 4 擬黑多刺蟻 kg 19200 損耗率 2%