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民族傳統(tǒng)民間手工藝品項目可行性報告(參考版)

2024-12-07 21:29本頁面
  

【正文】 。 ( 3)及時掌握市場信息,調(diào)整市場營銷策略,建立健全銷售渠道,同時大力在市場推廣企業(yè)形象 、產(chǎn)品形象,形成穩(wěn)定的消費群體。 二、 建議 為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展,建議如下: ( 1)爭取政府在政策、財政方面的支持,特別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項資金方面給予支持 ,同時在稅收方面給予優(yōu)惠 。 本項目建設(shè)實施后能夠反映我市一定時期政治、經(jīng)濟、科學、文化和社會發(fā)展面貌,從根本上優(yōu)化結(jié)構(gòu),進一步鞏固事業(yè)中的主體地位,為我市生態(tài)型經(jīng)濟區(qū)域城鄉(xiāng)建設(shè)、經(jīng)濟社會與人口資源環(huán)境協(xié)調(diào) 33 發(fā)展,物質(zhì)文明和精神文明全面進步,經(jīng)濟輻射作用的城鄉(xiāng)帶動作用有著明顯的增強作用。 ( 4)社會效益顯著 本項目的建設(shè)生產(chǎn)是一個長效的產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)輻射面廣,能 安置殘 疾人、搬遷農(nóng)牧民就業(yè)和職業(yè)技能培訓 ,可提供 200 余 個就業(yè)崗位,不僅可以增加 殘疾人、 搬遷農(nóng)牧民的收入,還可以緩解城市的就業(yè)壓力,增加地方財政收入。投資利潤率 32%,全部投資回收期 年。 32 因此,本項目的建設(shè)不僅可以大大滿足日益增大的旅游市場的需要,更可以通過努力探索民族 手工藝 文化與旅游產(chǎn)品的有機結(jié)合,走出一條文化豐富旅游、旅游展示文化的精彩之路,推動蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 的研究開發(fā)、加工生產(chǎn)、時尚引領(lǐng),加快 蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝 文化向旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化,促進民族 傳統(tǒng)民間手工藝 旅游紀念品的生產(chǎn)銷售,帶來直接的經(jīng)濟效益或間接連帶的經(jīng)濟效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 ( 2)項目市場潛 力巨大 旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而民族 傳統(tǒng)民間手工藝品 產(chǎn)業(yè)更是成為首先受益的重要行業(yè)。因此,項目建 設(shè)是可行的。 三、 評價結(jié)論 綜上所述,從經(jīng)濟效益方面來說,本項目財務(wù)收益率高于基準收益率,投資利潤率 、投資利稅率較高,投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期,且有一定的抗風險能力,各項指標都顯示出項目具有較強的盈利能力;從社會效益方面來說,本項目建設(shè)針對 弱勢群體殘疾人、搬遷農(nóng)牧民,不僅可以很好的帶動就業(yè),還可以拉動當當?shù)亟?jīng)濟增長,因此項目建設(shè)社會效益顯著。 技術(shù)經(jīng)濟分析結(jié)果表明,本項目不僅具有很好的盈利能力, 而且具有較強的抗風險能力。 30 第 九 章 社會及經(jīng)濟效益評價 一、經(jīng)濟效益評價 本項目總投資人民幣 400 萬元,其中,固定資產(chǎn) 300 萬,流動資金 100 萬,年平均銷售收入 萬,年總成本費用 萬,年利潤總額 萬。 15 年 萬 /年 其它費用 銷售費用 年銷售收入 萬 1% 92 萬 /年 管理費用 年銷售收入 萬 3% 28 萬 /年 總計 萬 /年 二、項目盈利能力 ( 1)銷售收入 銷售收入估算正常生產(chǎn)年份收入 萬元。 總成本費用估算表 類別 項目 數(shù)量 單價 小計 原料成本(年) 蒙古族婦女頭戴(低、中、高檔) 10000 個 —— 200 萬 蒙古族婦女首飾 (低、中、高檔) 10000 個 —— 50 萬 學生皮革書包 5000 個 20 元 /個 10 萬 /年 28 公文包 3000 個 30 元 /個 9 萬 /年 男女休閑包 1000 個 20 元 /個 2 萬 /年 皮革辦公用品 5000 件 5 元 /件 萬 /年 皮革男女錢包 500 個 10 元 /個 萬 /年 民族特色手工地毯 200 個 100 元 /個 2 萬 /年 民族特色手工掛毯 100 個 100 元 /個 1 萬 /年 民族特色古老繡氈 100 個 100 元 /個 1 萬 /年 職工福利費 生產(chǎn)人員 100 人 萬 /人 /年 150 萬 /年 技術(shù) /行政 /管理 /后勤人員 33 人 萬元 /人 /年 萬 /年 銷售人員 22 人 萬元 /人 /年 萬 /年 固定資產(chǎn)折舊 機器設(shè)備折舊 150 萬 15%247。 ( 4)修理費,按固定資產(chǎn)原值的 5%計算。 ( 2)職工福利費,本項目勞動定員 155 人,其中生產(chǎn)人員 100人,年均工資 萬元 /人 /年,技術(shù)、行政、管理及后勤人員 41 人,年均工資 萬元 /人 /年,銷售人員 22 人,年均工資 萬元 /人 /年。 27 第 八 章 財務(wù)評價 一、成本費用估算 ( 1)項目產(chǎn) 品成本中的原輔材料購進價格(不含稅價)按當?shù)厥袌霈F(xiàn)價格加運費并高于當?shù)厥袌鰧嶋H價格估算。 26 第 七 章 投資估算與資金籌措 一、 估算范圍 本項目投資估算范圍包括 裝修工程和配套系統(tǒng)工程 、設(shè)備、安裝及其他費用。培訓期 3 個月。項目勞動定員表如下: 序號 事業(yè)部 部門 管理人員 員工 小計 1 總經(jīng)理 /廠長 1 1 2 副總經(jīng)理 /副廠長 2 2 3 總經(jīng)理助理 1 1 4 行政事業(yè)部 財務(wù)部 1 2 3 5 綜合管理部 1 2 3 6 人力資源部 1 2 3 7 生產(chǎn)事業(yè)部 計劃采購部 1 2 3 8 設(shè)計開發(fā)部 1 2 3 9 品質(zhì)管理部 1 2 3 10 殘疾人車間 1 40 41 11 生產(chǎn)車間二 1 60 61 25 12 培訓部 1 5 6 13 倉儲管理部 1 2 3 14 市場營銷部 銷售部 1 10 11 15 市場部 1 4 6 16 品牌部 1 4 5 總計 155 人 三、 人員培訓 本項目 由于前期已將鄂爾多斯市蒙古族傳統(tǒng)民間手工藝藝 人進行了召集,所以技術(shù)支撐有保證,對于生產(chǎn)人員要求較低,可以邊培訓邊工作。 二、 勞動定員與來源 本項目共需勞動定員 155 人,根據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過程需要設(shè)置,管理人員及技術(shù)人員按設(shè)定的組織機構(gòu)配置,生產(chǎn)崗位工人按四班三轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)制配置,輔助生產(chǎn)人員和行政人員按日班配置。 三 、 設(shè)備方案 序號 設(shè)備名稱 數(shù) 量 1 皮雕基礎(chǔ)工具 100 套 22 2 皮革縫紉機 50 個 3 金銀制品基礎(chǔ)工具 50 套 4 高檔繡花機 2 臺 5 特色手工地毯基礎(chǔ)工具 50 套 6 其他配套設(shè)備 若干 23 第 六 章 生產(chǎn)組織與勞動定員 一、 生產(chǎn)組織 (一) 組織機構(gòu) 項目組織機構(gòu)待企業(yè)投產(chǎn)時,根據(jù)工作需要,按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)置,實行規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理。 本項目建成后,將與眾多生產(chǎn)布、皮 、 帛等 原材料 的生產(chǎn)廠家結(jié)為貿(mào)易伙伴,常年合作,從而保證 材料 來源,不會斷料。 20 第五章 產(chǎn)品 方案 、 技術(shù) 方案 、 設(shè)備 方案 一、 產(chǎn)品方案 序號 類別 類型 產(chǎn)品名稱 設(shè)計年產(chǎn)量 1 工藝品 蒙古族皮衣皮雕類 鄂爾多斯式馬鞍、馬具及裝飾品 訂做 2 歷代復(fù)古馬鞍及配套裝飾品 訂做 3 摔跤服及箭筒 訂做 4 大型皮雕藝術(shù)畫 訂做 5 蒙古族傳統(tǒng)皮革編織 訂做 6 傳統(tǒng)皮質(zhì)盔甲 訂做 7 蒙古族傳統(tǒng)金銀制品 蒙古族傳統(tǒng)生活用具(銀碗、銀刀、茶壺套裝) 訂做 8 陶瓷產(chǎn)品 民族特色陶瓷禮品 訂做 9 民族特色陶瓷藝術(shù)品 訂做 10 量產(chǎn)商品 蒙古族婦女頭飾類 蒙古族婦女頭戴(低檔) 5000 個 11 蒙古族婦女頭戴(中檔) 3000 個 12 蒙古族婦女頭戴(高檔) 2021 個 13 蒙古族婦女首飾(低檔) 5000 個 14 蒙古族婦女首飾( 中 檔) 3000 個 15 蒙古族婦女首飾( 高 檔) 2021 個 16 蒙古族皮藝皮雕 類 學生皮革書包 5000 個 17 公文包 3000 個 21 18 男女休閑包 1000 個 19 皮革辦公用品 5000 件 20 皮革男女錢包 500 個 21 民族特色手工地毯 民族特色手工地毯 200 件 22 民族特色手工掛毯 200 件 23 民族特色古老繡氈 100 件 合計 除去需提前下單訂做的產(chǎn)品外,年生產(chǎn)各類產(chǎn)品 萬件 二、 技術(shù)方案 本項目所采用的 工藝技術(shù)主要為 手工打造 ,
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