【正文】 第一章 項(xiàng)目總論 168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 12 四、項(xiàng)目建設(shè)的創(chuàng)新性 168。168。168。168。168。168。168。168。 15 三、發(fā)展對(duì)策168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 23 一、生產(chǎn)組織168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 26 二 、投資估算168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。168。 31 二、建議168。168。168。 在著力 品牌設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和演藝活動(dòng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，哲別 文化傳媒還立足鄂爾多斯本土， 響應(yīng)國(guó)家和地方關(guān)于搶救性挖掘和保護(hù)民間傳統(tǒng)手工藝政策 ， 積極投身于蒙古族傳統(tǒng)民間手工藝美術(shù)文化的傳播，并從2021 年起與鄂爾多斯特殊學(xué)校職教產(chǎn)業(yè)辦建立良好的合作關(guān)系，資助其進(jìn)行蒙古族皮雕、書(shū)畫(huà)、飾品等 傳統(tǒng)民間手工藝品 開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、銷售 試點(diǎn)，并在品牌建 立、市場(chǎng)銷售及反饋方面取得了良好的開(kāi)局，并于 2021 年推動(dòng)了鄂爾多斯市東勝區(qū)民間手工藝協(xié)會(huì)的正式成立，為下一步規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的發(fā)展鄂爾多斯本土蒙古族傳統(tǒng)民間手工藝自主品牌建立了深厚的基礎(chǔ)。 6 項(xiàng)目的 建設(shè) 單位 ：鄂爾多斯市 哲別 文化傳媒 有限責(zé)任公司 項(xiàng)目的 建設(shè) 地點(diǎn) ：鄂爾多斯市 鐵西區(qū) 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 ： 項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及建設(shè)期 （ 1）本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 ：項(xiàng)目現(xiàn)有使用面積 1600 平方米的基礎(chǔ)建筑，需在此基礎(chǔ)上 改建以及安裝配套設(shè)施，其中 包括 300 平方米的 殘疾人 加工 車間 和培訓(xùn)教室 1 個(gè) ， 1000 平方米的 大型 加工車間 1個(gè)， 200 平方米的倉(cāng)庫(kù) 1 個(gè)， 100 平方米的 蒙古族民傳統(tǒng)民間手工藝品 展覽廳 1 個(gè)。 四、 項(xiàng)目編制依據(jù) （一）《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》 （ 二 ）國(guó)家、自治區(qū)、鄂爾多斯市的有關(guān) 政策、法令、法規(guī) （ 三 ）《鄂爾多斯市“十二五”規(guī)劃發(fā)展綱要》 （ 四 ）項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、調(diào)查資料、技術(shù)資料 五、項(xiàng)目編制原則 （一）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策和項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量。在其發(fā)展過(guò)程中，融進(jìn)了特殊的民俗內(nèi)涵，受到多種因素的影響，至今保留著古樸自然的風(fēng)格。 （二）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式構(gòu)筑地區(qū)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)的需要 鄂爾多斯市“十二五”規(guī)劃綱要中指出，十二五期間，以國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，依托我市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，大力發(fā)展 非煤產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè) ，因此，鄂爾多斯市 翰閣德蒙古族傳統(tǒng)民間手工藝品工藝館項(xiàng)目的 建設(shè)，不僅可以很好的依托 民族文化 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以自主創(chuàng)新能 11 力的提升為根本動(dòng)力，以低碳、綠色、集約為發(fā)展導(dǎo)向，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)向三次產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)轉(zhuǎn)變。保護(hù)、傳承和發(fā)展蒙古族傳統(tǒng)的民間手工藝文化，促進(jìn)民族文化大發(fā)展，大繁榮，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。 （一）民族 手工藝品 必須完成向國(guó)際化的轉(zhuǎn)型 作為有著悠久歷史的民族 手工藝品 ，以它豐富多彩的形態(tài)體現(xiàn)著中國(guó)各族人民獨(dú)有的物質(zhì)文化要求和精神文化要素，經(jīng)歷了從不自覺(jué)達(dá)到自覺(jué)的裂變，形成了它比較固定的社會(huì)內(nèi)容和文化內(nèi)容，顯示了各自固定的審美習(xí)慣和審美情趣，它的存在猶如一個(gè)絕大的博物館，一個(gè)豐富的寶藏，為中華民族強(qiáng)烈的民族個(gè)性 ，做出了最生動(dòng)、最具體的注腳。隨著旅游業(yè) 的發(fā)展，必然帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，其中蒙古族傳統(tǒng)民間手工業(yè)品 行業(yè)就會(huì)成為首先受益的重要行業(yè)，世界各地的游客除了可以成為龐大的消費(fèi) 15 群體以外，還會(huì)把鄂爾多斯蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 介紹給全世界，成為宣傳蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 ，讓世界了解鄂爾多斯的媒介，也會(huì)成為蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 開(kāi)辟國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)做好鋪墊。 （四）培養(yǎng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，加快技術(shù)創(chuàng)新 要想鄂爾多斯蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 走向全世界，必須把民族和時(shí)尚結(jié)合，使蒙古族 民間手工藝品 不僅僅作為 收藏品 ，而是使其更具時(shí)尚化、生活化的特征，企業(yè)可以吸收國(guó)內(nèi)外的設(shè)計(jì)理念、時(shí)尚潮流、創(chuàng)新理念，以民族化的設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)融民族與時(shí)尚為一體，展示獨(dú)具個(gè)性魅力的鄂爾多斯蒙古族 民間手工藝 產(chǎn)品。為下一步規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 本項(xiàng)目建成后，將與眾多生產(chǎn)布、皮 、 帛等 原材料 的生產(chǎn)廠家結(jié)為貿(mào)易伙伴，常年合作，從而保證 材料 來(lái)源，不會(huì)斷料。培訓(xùn)期 3 個(gè)月。 （ 4）修理費(fèi)，按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)算。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目不僅具有很好的盈利能力， 而且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 32 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以大大滿足日益增大的旅游市場(chǎng)的需要，更可以通過(guò)努力探索民族 手工藝 文化與旅游產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合，走出一條文化豐富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推動(dòng)蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品 的研究開(kāi)發(fā)、加工生產(chǎn)、時(shí)尚引領(lǐng)，加快 蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝 文化向旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)民族 傳統(tǒng)民間手工藝 旅游紀(jì)念品的生產(chǎn)銷售，帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益或間接連帶的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 二、 建議 為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，建議如下： （ 1）爭(zhēng)取政府在政策、財(cái)政方面的支持，特別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金方面給予支持 ，同時(shí)在稅收方面給予優(yōu)惠 。 （ 3）及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略，建立健全銷售渠道，同時(shí)大力在市場(chǎng)推廣企業(yè)形象 、產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的消費(fèi)群體。投資利潤(rùn)率 32%，全部投資回收期 年。 三、 評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述，從經(jīng)濟(jì)效益方面來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率 、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)指標(biāo)都顯示出項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力；從社會(huì)效益方面來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目建設(shè)針對(duì) 弱勢(shì)群體殘疾人、搬遷農(nóng)牧民，不僅可以很好的帶動(dòng)就業(yè)，還可以拉動(dòng)當(dāng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，因此項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。 總成本費(fèi)用估算表 類別 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 小計(jì) 原料成本（年） 蒙古族婦女頭戴（低、中、高檔） 10000 個(gè) —— 200 萬(wàn) 蒙古族婦女首飾 （低、中、高檔） 10000 個(gè) —— 50 萬(wàn) 學(xué)生皮革書(shū)包 5000 個(gè) 20 元 /個(gè) 10 萬(wàn) /年 28 公文包 3000 個(gè) 30 元 /個(gè) 9 萬(wàn) /年 男女休閑包 1000 個(gè) 20 元 /個(gè) 2 萬(wàn) /年 皮革辦公用品 5000 件 5 元 /件 萬(wàn) /年 皮革男女錢(qián)包 500 個(gè) 10 元 /個(gè) 萬(wàn) /年 民族特色手工地毯 200 個(gè) 100 元 /個(gè) 2 萬(wàn) /年 民族特色手工掛毯 100 個(gè) 100 元 /個(gè) 1 萬(wàn) /年 民族特色古老繡氈 100 個(gè) 100 元 /個(gè) 1 萬(wàn) /年 職工福利費(fèi) 生產(chǎn)人員 100 人 萬(wàn) /人 /年 150 萬(wàn) /年 技術(shù) /行政 /管理 /后勤人員 33 人 萬(wàn)元 /人 /年 萬(wàn) /年 銷售人員 22 人 萬(wàn)元 /人 /年 萬(wàn) /年 固定資產(chǎn)折舊 機(jī)器設(shè)備折舊 150 萬(wàn) 15%247。 26 第 七 章 投資估算與資金籌措 一、 估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括 裝修工程和配套系統(tǒng)工程 、設(shè)備、安裝及其他費(fèi)用。 三 、 設(shè)備方案 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù) 量 1 皮雕基礎(chǔ)工具 100 套 22 2 皮革縫紉機(jī) 50 個(gè) 3 金銀制品基礎(chǔ)工具 50 套 4 高檔繡花機(jī) 2 臺(tái) 5 特色手工地毯基礎(chǔ)工具 50 套 6 其他配套設(shè)備 若干 23 第 六 章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員 一、 生產(chǎn)組織 （一） 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)待企業(yè)投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)工作需要，按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)置，實(shí)行規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理。 具體包括： 300 平方米的殘疾人加工車間及培訓(xùn)教室 1000 平方米的大型加工車間 200 平方米的倉(cāng)庫(kù) 100 平方米的蒙古族 傳統(tǒng)民間手工藝品展覽廳 三 、項(xiàng)