【正文】 第五篇：工程廉政風險點及防控措施工程計劃部廉政風險點及防控措施風險點在工程計量及變更上弄虛作假、以少報多不按項目完成的實際工程量辦理結(jié)算資料對工程項目結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算工程結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假在對內(nèi)對外結(jié)算時，不講程序、不完善相關(guān)手續(xù)利用職權(quán)透漏合同管理或招標管理中的有關(guān)信息在起草合同、文件時粗略不細化對施工單位進行吃、拿、卡、要從事對單位利益有損、對自身有利的行為在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時不堅持原則，假公濟私1在工程驗收時，不堅持原則，不按規(guī)范進行驗收 防控措施按照工程項目承包施工合同及計量管理辦法進行計量結(jié)算在結(jié)算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全工程結(jié)算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理在結(jié)算時，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行要加強合同管理，依照合同辦事提高個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能嚴格按照項目崗位職責實施對工程內(nèi)部商業(yè)機密不得泄露 9嚴格按照指揮部管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。對評議滿意度低的崗位干部進行廉政談話，接受廉政談話的干部針對存在問題立即整改并于談話后半月內(nèi)將整改情況向有關(guān)領(lǐng)導匯報。要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進行廉政巡查進行明察暗訪，重點檢查履行職責，落實責任的情況。加強“三重一大”建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認真落實由紀檢監(jiān)察、財務(wù)、機電人員參與采購、招投標管理規(guī)程；紀檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購及處置的全程監(jiān)督管理。同時全面落實紀檢監(jiān)察機構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會研究前及公示行文時，必須書面征求紀檢監(jiān)察機構(gòu)意見。在干部人員調(diào)配中，堅持用人標準，突出德能勤績廉，特別是注重人員的品德，把能干事會干事干成事的人調(diào)整到重要的崗位當中，同時加強對選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應(yīng)并適合所從事的崗位工作。加強干部人事權(quán)管理在干部選拔中，嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴格執(zhí)行干部任用條件和標準要求。加強對“一把手”監(jiān)管健全科學民主決策制度，認真貫徹民主集中制，重大事項必須經(jīng)過民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。加強業(yè)務(wù)技能培訓用科學發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識能力以及自我保護能力，努力降低由于自身因素導致的執(zhí)法風險。運用現(xiàn)代科技手段，定期向風險點人員發(fā)送廉政提醒信息，引導和告誡大家牢記職責，秉公用權(quán)，干凈干事，對自己的政治生命負責，對黨和人民的事業(yè)負責。安排定期學習時間，對職務(wù)犯罪的典型案例及時進行學習、討論，接受教訓。防范措施加強思想道德教育要警鐘長鳴，將防范責任風險的意識灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。防控措施：加強對采購人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂；拒絕接受任何分包隊的饋贈，拒絕與任何分包隊吃喝、娛樂；出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場照相或錄像，嚴格按照施工質(zhì)量安全管理辦法進行責任追究，并將處理結(jié)果進行公開；按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案；按照案件管理規(guī)定辦法及時向上級主管部門報告；按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認可；按國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計進行質(zhì)量安全檢測，做好記錄，以備核查；加強學習，提高素質(zhì)，進一步規(guī)范行為。十、質(zhì)量安全保衛(wèi)風險點：（風險等級三級）不按規(guī)定購買安全防護網(wǎng)、安全繩、安全帶；放松、規(guī)避對質(zhì)量的監(jiān)管；辦事不講規(guī)矩，不講程序；對質(zhì)量檢測蒙混過關(guān)，放任產(chǎn)品質(zhì)量問題。九、物資供應(yīng)風險點：（風險等級二級）在工程設(shè)備采購中，不實行公開、公平、公正招標；弄虛作假，以劣質(zhì)品充當正品；提高單價，增大金額；購買的設(shè)備材料，價位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品；在單位設(shè)備的租賃中牟利；假發(fā)票、偷逃稅；采購物資材料的質(zhì)量存在問題；采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)；物資管理人員存在人情化管理；1在設(shè)備采購方面尋求回扣；1在配件材料采購上以次充好；1在設(shè)備租用方面，對租用時間和費用進行虛報；1采購物資放棄公平競爭原則；1接受供貨商好處，不按要求采購；1在報廢設(shè)備處理上不按公開招標原則辦事，造成國有資產(chǎn)流失。八、工程技術(shù)風險點：（風險等級三級）工程、物資采購，任人唯親，不按質(zhì)量要求進行驗收；在工程計量上弄虛作假、以少報多；生產(chǎn)過程中，以偷工減料，私改圖紙；透露工程價款及相關(guān)信息資料；為外租工程機械出具虛假資料；不按項目完成的實際工程量辦理結(jié)算資料；對外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見；與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報其完成工程量及人工費； 9，在編制工藝文件時，不照規(guī)范及圖紙要求進行；對生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行；1在工程項目施工中不按規(guī)范進行，違規(guī)操作。七、生產(chǎn)經(jīng)營風險點：（風險等級二級）在對外招標和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開、公平、公正招標或不集體決策；在工程、物資采購中，不實行貨比三家，不擇優(yōu)采購；在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料；在工程、物資采購結(jié)算時，不堅持實事求是原則，不如實核對單據(jù)，手續(xù)不完備；內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購時，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán)；對工程、物資采購結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算；利用職權(quán)透露合同管理或招投標管理中的有關(guān)信息；對供應(yīng)商進行吃、拿、卡、要；從事對單位利益有損，對自身有利的行為；工程、物資采購結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假；1在起草合同、文件時粗略不細化；1在對內(nèi)對外結(jié)算時，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)；1在投標報價時泄露相關(guān)商業(yè)機密；1擅自將資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照借給他人；1在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時虛增單價，假公濟私；1在工程、物資驗收時，不堅持原則，按規(guī)范進行驗收。六、財務(wù)會計風險點：（風險等級一級）在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；對工程、物資采購等決算過程采取吃