【正文】 1推行投訴舉報(bào)制度疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。1實(shí)行干部全面監(jiān)督要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問(wèn)卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。完善責(zé)任追究制度對(duì)造成失職瀆職行為和自身違紀(jì)的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，杜絕暗箱操作；加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開(kāi)支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問(wèn)題。在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作；在干部評(píng)先考核中，落實(shí)制度化，把日?？己伺c年終考核結(jié)合起來(lái)，量化考核指標(biāo)，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。積極推行政務(wù)公開(kāi)和處務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)決策透明度。加強(qiáng)廉政文化建設(shè)通過(guò)開(kāi)展豐富多采的廉政文化，樹(shù)立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。加強(qiáng)時(shí)事政策教育。建立預(yù)警制度，定期對(duì)當(dāng)前面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策，由專(zhuān)人監(jiān)督實(shí)施。十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)）日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降；工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問(wèn)題發(fā)生；工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前；自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股；工作期間不在位，接聽(tīng)電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果；在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過(guò)程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來(lái)嚴(yán)重影響；檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書(shū)檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失；印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰；對(duì)違紀(jì)違法案件不立案；對(duì)違紀(jì)、違法案件不上報(bào)；不如實(shí)記錄違法違紀(jì)人員的供述；利用職權(quán)吃拿卡要。防控措施：在工程材料采購(gòu)中，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；集體采購(gòu)，實(shí)行貨比三家；力求做到財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)員提貨，保管員驗(yàn)收；設(shè)備購(gòu)買(mǎi)采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購(gòu)買(mǎi)；嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度；對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫(kù)；對(duì)采購(gòu)材料必須向銷(xiāo)售商索取正規(guī)發(fā)票；在材料、設(shè)備采購(gòu)上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本；在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開(kāi)、透明；提高采購(gòu)員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)督；1拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督；1嚴(yán)格按照公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。防控措施：在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究；在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢；嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)；嚴(yán)守商業(yè)秘密；按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算；對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作；應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收；應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi)；要嚴(yán)格按照技術(shù)部門(mén)所指定的施工方案進(jìn)行施工；工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理；1嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制；1提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺(jué)性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。防控措施：在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)；在工程材料采購(gòu)中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)；在生產(chǎn)過(guò)程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好；在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備；提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能；嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施；工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理；要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事；在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行；嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露；1在沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)許可的情況下，不得把資質(zhì)證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用；1嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。對(duì)原始憑證要認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。防控措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作；建立健全印章、檔案管理制度，不見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄；做好人事管理部門(mén)的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則；在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行；嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲(chóng)、蛀等事件發(fā)生。防控措施：健立健全印章、檔案管理制度，沒(méi)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄；辦公用品的采買(mǎi)一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字；辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事；辦公用品的采買(mǎi)一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字。防控措施：根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開(kāi)一次廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)議；檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問(wèn)題督促整改；遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為；加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度；實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。防控措施：加強(qiáng)制度管理，對(duì)“三重一大”問(wèn)題必須集體研究決定，關(guān)鍵部門(mén)的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行；對(duì)要求加入中國(guó)共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開(kāi)，接受職工監(jiān)督；在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開(kāi)、公式，讓職工說(shuō)話、參與、決策；按照黨和國(guó)家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支、報(bào)銷(xiāo)工會(huì)經(jīng)費(fèi)；認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報(bào)賬；1加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；1加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。防控措施：對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管；按招投標(biāo)管理辦法，公開(kāi)進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo)；按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行；在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)?；在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究；并按照廠務(wù)公開(kāi)原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，職工代表或相關(guān)部門(mén)列席會(huì)議；在物資采購(gòu)中，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu)；資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；1對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。5（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；二是嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；三是建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；四是定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；五是嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超過(guò)庫(kù)存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；二是遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；三是熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；四是嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；五是堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《行政許可法》，嚴(yán)格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細(xì)的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權(quán)。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級(jí)質(zhì)量保證體系；二是制定養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》；二是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)選拔任用股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作方法；三是嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位競(jìng)爭(zhēng)上崗暫行辦法；四是建立完善所務(wù)公開(kāi)、黨務(wù)公開(kāi)制度。（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標(biāo)法》、《國(guó)家賠償費(fèi)用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀(jì)律。三、對(duì)癥下藥，嚴(yán)抓防控對(duì)排查出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行綜合分析，深入查找原因，制定點(diǎn)面結(jié)合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，使工作職責(zé)更加清晰、業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、權(quán)力運(yùn)行更加透明。管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善。管理員崗位會(huì)計(jì)職務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)：（1）制度廉政