20xx年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查自查報(bào)告(參考版)
2024-10-13 16:01本頁(yè)面
【正文】 附表：2011資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表西藏林芝土木水利電力工程技術(shù)研究中心二O 一一年七月二十九日。同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我中心將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，經(jīng)常性的開展自查自糾活動(dòng)，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進(jìn)。但根據(jù)文件要求今后應(yīng)逐步建立每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后均填有《客戶意見書》。我中心建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測(cè)公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對(duì)全體員工進(jìn)行教育培訓(xùn)；在檢測(cè)過程中未出現(xiàn)牟取不當(dāng)利益和違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。我中心制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實(shí)施計(jì)劃。通過我中心對(duì)新來(lái)的檢測(cè)人員的考核，個(gè)別檢測(cè)人員對(duì)樣品管理的程序不熟練，針對(duì)這種情況，我中心已進(jìn)行了多次培訓(xùn)和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。二、檢測(cè)過程管理根據(jù)《通知》要求，我中心從儀器設(shè)備管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及安全管理、樣品管理、合同管理等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：經(jīng)對(duì)混凝土試模的資料進(jìn)行抽查，我中心實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備管理制度齊全、措施得當(dāng)，并能夠按規(guī)定實(shí)施；儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好，能夠按計(jì)劃進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境能夠滿足檢測(cè)要求，特別是對(duì)溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件全部能夠滿足規(guī)范要求。一、實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)情況根據(jù)《通知》要求，我中心從依法注冊(cè)、體系文件、人員情況、管審、內(nèi)審、技能培訓(xùn)、營(yíng)業(yè)地點(diǎn)等方面進(jìn)行自查，自查情況如下：我中心依法注冊(cè)并進(jìn)行合法有效登記，注冊(cè)號(hào)為：5426001600055，營(yíng)業(yè)期限為：2004年5月至2012年6月；中心管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，能夠做到按規(guī)履責(zé)；實(shí)驗(yàn)室制定了保證第三方公證檢驗(yàn)的措施，并進(jìn)過宣貫并得以實(shí)施；體系文件中共覆蓋22個(gè)要素，滿足評(píng)審準(zhǔn)則要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的每一項(xiàng)工作都做到了可控；我中心檢測(cè)人員全部持證上崗；人員培訓(xùn)能夠按計(jì)劃進(jìn)行且有記錄，抽查1份培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。實(shí)驗(yàn)室管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我單位將以這次資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)監(jiān)督檢查為契機(jī)，在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范自身管理，經(jīng)常性的開展自查自糾活動(dòng)，提高檢測(cè)和服務(wù)水平，為我市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。結(jié)合我實(shí)驗(yàn)室的管理，對(duì)管理軟件進(jìn)行了修改和完善，定期請(qǐng)軟件技術(shù)支持單位對(duì)管理軟件進(jìn)行維護(hù)，保證了管理軟件的運(yùn)轉(zhuǎn)正常。通過比對(duì)工作驗(yàn)證了設(shè)備和人員能力，進(jìn)一步提高了相應(yīng)檢測(cè)業(yè)務(wù)的規(guī)范性。檢測(cè)所用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程現(xiàn)行有效；到目前為止，我單位雖制定了關(guān)于分包項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定，但所開展的業(yè)務(wù)中未涉及分包項(xiàng)目。我單位加強(qiáng)了樣品流轉(zhuǎn)過程的控制管理，建立完善了樣品管理制度，對(duì)樣品室進(jìn)行了規(guī)范化調(diào)整，樣品流轉(zhuǎn)過程做到了標(biāo)示清楚，記錄詳實(shí)齊全，樣品處理認(rèn)真履行與客戶的約定。實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格管理實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、供應(yīng)品的采購(gòu)和驗(yàn)收，做到進(jìn)場(chǎng)物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、合格證、說(shuō)明書齊全，同時(shí)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收認(rèn)真核查保質(zhì)期和物品狀態(tài)，做到先校驗(yàn)再使用。按計(jì)劃進(jìn)行核查和檢定/校準(zhǔn)；自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程，且記錄、報(bào)告齊全；定期開展了儀器設(shè)備的期間核查，保持了設(shè)備的準(zhǔn)確、可靠、穩(wěn)定。管理評(píng)審的范圍涵蓋《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定的內(nèi)容，有文件化的輸入報(bào)告，管理評(píng)審做出的規(guī)定得到有效落實(shí)。監(jiān)督檢查起到了規(guī)范程序和糾正不足規(guī)范檢測(cè)工作的作用。一直以來(lái)我單位認(rèn)真開展內(nèi)審和管理評(píng)審工作，促進(jìn)各項(xiàng)工作持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展；制定了期間核查、監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。同時(shí)建立了實(shí)驗(yàn)人員上崗制度，實(shí)驗(yàn)人員安全管理制度、質(zhì)量檢測(cè)責(zé)任制和相應(yīng)考核、獎(jiǎng)懲等制度，制度文件均在受控范圍之內(nèi)。檢驗(yàn)活動(dòng)相關(guān)的原始記錄符合要求，并妥善管理、保存。取得實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)后，共向社會(huì)接收肥料樣品30批次（送檢），土壤樣品34批次，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》37份，沒有接到一份顧客的投訴。我站嚴(yán)格按科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的方針進(jìn)行檢測(cè)，做到了不偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，不出具虛假檢測(cè)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)室在登記（注冊(cè)）地點(diǎn)執(zhí)業(yè)，未在異地設(shè)立分支、代理機(jī)構(gòu)?；?yàn)條件進(jìn)一步改善，檢測(cè)能力進(jìn)一步提升，服務(wù)水平進(jìn)一步提高，為我市土壤肥料工作提供了有效的技術(shù)支撐。
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