資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室自查表(參考版)
2025-01-11 10:57本頁面
【正文】 （比對(duì)記錄和數(shù)據(jù)報(bào)告） 本人對(duì)實(shí)驗(yàn)室自查的真實(shí)性結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 （檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)單） 保證和提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力 定期組織參加實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)；開展人員比對(duì)、設(shè)備比對(duì)等。 (設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備使用記錄、年度檢定計(jì)劃、設(shè)備檔案、期間核查記錄 ) 規(guī)范實(shí)施樣品管理 規(guī)范實(shí)施樣品的登記、記錄、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、處理。已制定了年度檢定計(jì)劃并已部分實(shí)施。 培訓(xùn)記錄、比對(duì) 實(shí)驗(yàn) 記錄） 規(guī)范實(shí)施設(shè)備管理 設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作；對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)、使用； 儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）進(jìn)行有效的期間核查； 所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的 狀態(tài)標(biāo)識(shí)；制定檢定 (校準(zhǔn) )計(jì)劃；在用的儀器設(shè)備經(jīng)過檢定(校準(zhǔn) )確認(rèn)合格后使用；建立完整的儀器設(shè)備檔案。 （現(xiàn)場(chǎng)查勘） 確認(rèn)檢驗(yàn)檢測(cè)新方法 規(guī)范進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)查新；對(duì)正確使用新的檢測(cè)方法（標(biāo)準(zhǔn)） 進(jìn)行確認(rèn)；已對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新，對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)行設(shè)備及操作的確認(rèn)。 (程序文件 ) 具有良好的內(nèi)務(wù)管理 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境整潔；區(qū)域間有效隔離；對(duì)涉及檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和安全的區(qū)域和設(shè)施有效控制并正確標(biāo)識(shí)；設(shè)立安全、環(huán)保設(shè)施。 (程序文件 ) 制定服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序 規(guī)范實(shí)驗(yàn)室服務(wù)和供應(yīng)品購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存 。 （個(gè)人技術(shù)檔案） 建立和維持文件管理程序 對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等進(jìn)行有效控制。（公司任命文件） 人員技術(shù)檔案完整，保存良好 建立全員技術(shù)檔案；檔案的內(nèi)容 完整；保密、安全保管。 經(jīng)查現(xiàn)有監(jiān)督員兩名，并有公司的任命文件。 （公司管理制度） 檢查項(xiàng)目 條款 序號(hào) 自查內(nèi)容 檢查條款符合情況 自查情況描述（包括作為證據(jù)的材料 名稱、清單，文件號(hào)等） 條件的規(guī)范性 30%以上。設(shè)定人員任職條件，人員滿足崗位要求；設(shè)定人員保密規(guī)定；食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)中級(jí)技術(shù)職稱人員達(dá)經(jīng)查各崗位人員職責(zé)明確，人員滿足現(xiàn)有檢測(cè)任務(wù)的要求。 經(jīng)查已按組織機(jī)構(gòu)框圖對(duì)主要人員進(jìn)行了任命。 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審中提出的不符合項(xiàng)均制定了糾正措施，在檢查中未發(fā)現(xiàn)相同問題的出現(xiàn)?，F(xiàn)在體系無系統(tǒng)性區(qū)域性不符合項(xiàng)，適合公司管理體系的運(yùn)行。 入內(nèi)容完整，整改落實(shí)情況符合要求。 （質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制記錄） 《內(nèi)部審核報(bào)告》真實(shí)有效 《內(nèi)審報(bào)告》中描述的不符合項(xiàng)與當(dāng)時(shí)實(shí)際存在的不符合項(xiàng)相符 ；對(duì) 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進(jìn)行有效整改 。 （標(biāo)準(zhǔn)查新記錄） 為客戶提供的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果能進(jìn)行有效的監(jiān)控 制定檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量 監(jiān)控計(jì)劃，按照規(guī)定監(jiān)控的頻次、批次實(shí)時(shí)監(jiān)控，依據(jù)質(zhì)量監(jiān)控的結(jié)果對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)控。 2）《資質(zhì)認(rèn)定證書附表》不存在過期作廢標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)查現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備
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