三門(mén)審計(jì)局審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)-臺(tái)州三門(mén)人民法院(參考版)
2024-10-13 14:29本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）企業(yè)公章事務(wù)所（公章）****年**月**日。如對(duì)審計(jì)報(bào)告無(wú)異議，請(qǐng)簽署“同意”；如對(duì)審計(jì)報(bào)告有不同意見(jiàn)或建議，請(qǐng)具體寫(xiě)明并附相應(yīng)證明材料。阜南縣總工會(huì) 2014年8月12日第五篇：審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)(新)《審計(jì)報(bào)告》征求意見(jiàn)書(shū)單位：我們接受委托，對(duì)貴公司年的資產(chǎn)狀況進(jìn)行了核查審計(jì)。反應(yīng)的基本情況真實(shí)、清楚，特別是預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況和工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收支情況的真實(shí)、完整、合法，指出的存在問(wèn)題實(shí)事求是。我單位黨組高度重視，詳細(xì)閱讀了征求意見(jiàn)書(shū)。在上述期限內(nèi)沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)的，視為對(duì)審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）沒(méi)有異議?，F(xiàn)設(shè)備科針對(duì)機(jī)修車(chē)間的管理僅限于安排設(shè)備巡檢員對(duì)各車(chē)間一周所用備品備件使用情況上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行收集，但具體備件的去處及是否已退回綜合倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)情況，部門(mén)員工還是不清楚。建議：設(shè)備科組織架構(gòu)需結(jié)合現(xiàn)有分管內(nèi)容對(duì)職責(zé)職能重新進(jìn)行完善，部門(mén)盡快將各車(chē)間機(jī)修工作納入部門(mén)日常管理，使部門(mén)管理工作步入正軌。（2）、2011年4月20日與顧德防腐簽訂的水池防腐項(xiàng)目類(lèi)合同，約定完工日期至5月4日（15天），而實(shí)際工期結(jié)束時(shí)間是5月17日。建議：部門(mén)項(xiàng)目施工員應(yīng)嚴(yán)格履行自身職責(zé)職能，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書(shū)面的工作臺(tái)帳或記錄。（五）設(shè)備例會(huì)：部門(mén)沒(méi)有提供4月份召開(kāi)設(shè)備例會(huì)相關(guān)材料；部門(mén)也無(wú)法提供4月份對(duì)全公司設(shè)備總體運(yùn)行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)、大中修計(jì)劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問(wèn)題總結(jié)等方面的材料。查《2011特種設(shè)備檢定計(jì)劃臺(tái)帳》，沒(méi)有對(duì)壓力容器的檢定計(jì)劃。（嚴(yán)重缺乏責(zé)任心）現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法提供2011年4月28日對(duì)德利電梯的檢定報(bào)告。（責(zé)任心不強(qiáng)）建議：不管特種車(chē)輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門(mén)應(yīng)切實(shí)履行各級(jí)人員的職責(zé)。一份材料出現(xiàn)多次錯(cuò)誤。建議：設(shè)備科應(yīng)切實(shí)發(fā)揮設(shè)備巡檢員的作用，對(duì)各部門(mén)、各科室設(shè)備運(yùn)行狀況定期進(jìn)行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對(duì)所要巡檢的設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)：如需每天都要巡檢的，需一周檢一次的，需一個(gè)月檢一次等等，從而對(duì)全公司的設(shè)備運(yùn)行隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，杜絕設(shè)備事故，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)備巡檢記錄上所體現(xiàn)的設(shè)備巡檢覆蓋面不全，設(shè)備總臺(tái)帳中所記錄的共計(jì)894項(xiàng)設(shè)備名稱(chēng)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、行政后勤系統(tǒng)的設(shè)備。建議：一是設(shè)備科應(yīng)行使職能部門(mén)管理職責(zé)，對(duì)設(shè)備管理存在的問(wèn)題應(yīng)對(duì)照標(biāo)
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