三門審計局審計報告征求意見書-臺州三門人民法院(文件)
【正文】 更換計劃表》，物流科4月份計劃對單梁式起重機主鋼絲繩進行更換，但在計劃表上無法體現(xiàn)其部門是否已更換，設(shè)備科是否已跟蹤計劃執(zhí)行情況。設(shè)備每日巡檢記錄臺帳只記錄到5月17日，5月18日至5月23日無記錄。設(shè)備巡檢記錄上所體現(xiàn)的設(shè)備巡檢覆蓋面不全，設(shè)備總臺帳中所記錄的共計894項設(shè)備名稱，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、行政后勤系統(tǒng)的設(shè)備。一份材料出現(xiàn)多次錯誤。（嚴重缺乏責(zé)任心）現(xiàn)場無法提供2011年4月28日對德利電梯的檢定報告。（五）設(shè)備例會：部門沒有提供4月份召開設(shè)備例會相關(guān)材料；部門也無法提供4月份對全公司設(shè)備總體運行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計、大中修計劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問題總結(jié)等方面的材料。（2）、2011年4月20日與顧德防腐簽訂的水池防腐項目類合同，約定完工日期至5月4日（15天），而實際工期結(jié)束時間是5月17日?，F(xiàn)設(shè)備科針對機修車間的管理僅限于安排設(shè)備巡檢員對各車間一周所用備品備件使用情況上報的報表進行收集，但具體備件的去處及是否已退回綜合倉庫等相關(guān)情況，部門員工還是不清楚。我單位黨組高度重視，詳細閱讀了征求意見書。阜南縣總工會 2014年8月12日第五篇：審計報告征求意見書(新)《審計報告》征求意見書單位：我們接受委托，對貴公司年的資產(chǎn)狀況進行了核查審計。企業(yè)負責(zé)人（簽字）企業(yè)公章事務(wù)所（公章）****年**月**日。如對審計報告無異議，請簽署“同意”；如對審計報告有不同意見或建議，請具體寫明并附相應(yīng)證明材料。反應(yīng)的基本情況真實、清楚，特別是預(yù)算執(zhí)行情況、財政財務(wù)收支情況和工會經(jīng)費各項收支情況的真實、完整、合法，指出的存在問題實事求是。在上述期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視為對審計報告（征求意見稿）沒有異議。建議：設(shè)備科組織架構(gòu)需結(jié)合現(xiàn)有分管內(nèi)容對職責(zé)職能重新進行完善，部門盡快將各車間機修工作納入部門日常管理，使部門管理工作步入正軌。建議：部門項目施工員應(yīng)嚴格履行自身職責(zé)職能，同時對項目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書面的工作臺帳或記錄。查《2011特種設(shè)備檢定計劃臺帳》，沒有對壓力容器的檢定計劃。（責(zé)任心不強）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應(yīng)切實履行各級人員的職責(zé)。建議：設(shè)備科應(yīng)切實發(fā)揮設(shè)備巡檢員的作用，對各部門、各科室設(shè)備運行狀況定期進行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對所要巡檢的設(shè)備進行分類：如需每天都要
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