三門審計(jì)局審計(jì)報(bào)告征求意見書-臺(tái)州三門人民法院(完整版)
【正文】 因，未及時(shí)來辦理，造成結(jié)余。未退原因有：案件審理中未判決，無法退費(fèi)或者開具結(jié)算票據(jù)上繳國(guó)庫(kù)；案件已判決，但未過上訴期暫時(shí)不能辦理退費(fèi)或者結(jié)算；已通知當(dāng)事人來辦理，但當(dāng)事人未及時(shí)來辦理。第一篇：三門審計(jì)局審計(jì)報(bào)告征求意見書臺(tái)州三門人民法院關(guān)于2015年度財(cái)政收支審計(jì)問題的整改報(bào)告三門縣審計(jì)局：2016年1月12日至7月8日，審計(jì)組對(duì)我院2015年度財(cái)政收支進(jìn)行了審計(jì)，并于2016年8月1日出具了三審行報(bào)[2016]10號(hào)審計(jì)報(bào)告。（二）。預(yù)交訴訟費(fèi)和執(zhí)行款沉淀資金是全國(guó)法院普遍存在的問題，2016年3月31日，最高院和最高檢聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于集中清理執(zhí)行案款工作的通知》（法（2016）98號(hào)），要求全國(guó)法院對(duì)執(zhí)行款進(jìn)行清理。四、加強(qiáng)罰金的管理，刑事案件審判結(jié)束后，督促承辦法官及時(shí)辦理罰金上繳或者退款手續(xù)。審計(jì)認(rèn)為，設(shè)備科能圍繞集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)理念和管理思路開展各項(xiàng)工作，通過此次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備科在設(shè)備管理、項(xiàng)目及合同管理、機(jī)修車間管理、特種設(shè)備、車輛管理、臺(tái)帳記錄等方面存在一些不足和控制漏洞，需要部門給予高度重視，希望設(shè)備科能針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，找出問題的根本原因，舉一反三，在下一步工作中杜絕類似問題再次發(fā)生，以提高部門綜合管理水平。設(shè)備每日巡檢記錄臺(tái)帳只記錄到5月17日，5月18日至5月23日無記錄。一份材料出現(xiàn)多次錯(cuò)誤。（五）設(shè)備例會(huì)：部門沒有提供4月份召開設(shè)備例會(huì)相關(guān)材料；部門也無法提供4月份對(duì)全公司設(shè)備總體運(yùn)行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)、大中修計(jì)劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問題總結(jié)等方面的材料?，F(xiàn)設(shè)備科針對(duì)機(jī)修車間的管理僅限于安排設(shè)備巡檢員對(duì)各車間一周所用備品備件使用情況上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行收集，但具體備件的去處及是否已退回綜合倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)情況，部門員工還是不清楚。阜南縣總工會(huì) 2014年8月12日第五篇：審計(jì)報(bào)告征求意見書(新)《審計(jì)報(bào)告》征求意見書單位：我們接受委托，對(duì)貴公司年的資產(chǎn)狀況進(jìn)行了核查審計(jì)。如對(duì)審計(jì)報(bào)告無異議，請(qǐng)簽署“同意”；如對(duì)審計(jì)報(bào)告有不同意見或建議，請(qǐng)具體寫明并附相應(yīng)證明材料。在上述期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視為對(duì)審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）沒有異議。建議：部門項(xiàng)目施工員應(yīng)嚴(yán)格履行自身職責(zé)職能，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書面的工作臺(tái)帳或記錄。（責(zé)任心不強(qiáng)）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門
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