辦公用品采購與管理辦法v10(參考版)
2024-10-13 12:14本頁面
【正文】 。第十六條 辦公用品若被認定為人為損壞的，應(yīng)由責任人照價賠償并追究相關(guān)責任。第十五條 辦公用品報廢處理。并經(jīng)綜合部核實、出具相關(guān)證明后，方可到綜合部辦理離職手續(xù)。第十二條 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。設(shè)專管員保存分發(fā)。第九條 對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助綜合部共同采購。第七條 臨時性急需物品可經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總審核同意后，由使用部門配合綜合部先行采購，然后做好手續(xù)補辦工作。第六條 第一、二類辦公用品申領(lǐng)流程如下：各部門填寫《辦公用品申請單》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管副總審批（簽字）→綜合部匯總審批→總經(jīng)理審批→董事長審批→綜合部派專人購置、發(fā)放→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳，記載考核辦公用品領(lǐng)用情況。第四類：生活及待客用品。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。第四條 使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。第二條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一印制。第五篇：公司辦公用品采購管理辦法XXXX有限公司辦公用品購置領(lǐng)用管理制度第一條 公司各部門所需購置的辦公用品、低值易耗品等，由各部門填寫《辦公用品使用申請表》，部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一購置。三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。第四條辦公物品采購紀律一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。四、保管辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。一、驗貨所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。凡進行公開招標和邀請招標的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行第四篇：公司辦公用品采購管理辦法文章標題：公司辦公用品采購管理辦法()為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。三、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。二、付款采購員收到供貨
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