【正文】 六、附圖及附表 附圖 : 附圖 1：項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)劃布局圖 附圖 2：土建工程設(shè)計(jì)圖 附表 : 附表 1：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及資金安排匯總表 附表 2：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目土建工程明細(xì)表 附表 3： 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表 附表 4：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目科技措施明細(xì)表 以上項(xiàng)目建議內(nèi)容，請(qǐng)求岳西縣改革 和發(fā)展委員會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)。 。 ２５ 。 。 項(xiàng)目建成后， 直接帶動(dòng) 500 戶、約 1500 人從事馬鈴薯種植，直接帶動(dòng)種植基地 3000 畝，間接帶動(dòng)外圍農(nóng)戶 1000 戶種植馬鈴薯，輻射落實(shí)高山綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地 5000 畝，待農(nóng)戶種植的馬鈴薯收獲后，由合作社統(tǒng)一回收，統(tǒng)一銷售，預(yù)計(jì)每戶每年可增收 3000 元左右。項(xiàng)目單位通過(guò)優(yōu)質(zhì)蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)，不斷完善種植技術(shù)、有機(jī)肥料配送、信息及收購(gòu)等服務(wù)系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)基地的直接帶動(dòng)。 （ 3）項(xiàng)目帶動(dòng)基地、周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶增收情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可輻射岳西縣及周邊地區(qū)種植馬鈴薯，形成了 “合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”的蔬菜種植的利益鏈條。項(xiàng)目單位為保護(hù)農(nóng)民利益，以優(yōu)惠價(jià)推廣種植優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯 品種，和農(nóng) 民簽訂預(yù)約收購(gòu)合同，并以高出普通 馬鈴薯 每公斤 ～ 元的價(jià)格收購(gòu)。具體來(lái)說(shuō)，岳西縣山業(yè)有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社將新品種及種植技術(shù)一起交給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的 ２４ 過(guò)程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少因有機(jī)肥料和病害帶來(lái)的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了馬鈴薯品質(zhì)，從而將合作社利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。 （ 2）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目單位本著 “面向農(nóng)業(yè)、服務(wù)農(nóng)村、富裕農(nóng)民 ”的宗旨， 對(duì)農(nóng)戶實(shí)行 采用 “四統(tǒng)一 ”的運(yùn)作方法，即統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售，為農(nóng)民提供產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后一條龍系列服務(wù)。帶動(dòng)了當(dāng)?shù)赜蓚鹘y(tǒng)作物種植轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)作物種植，促 進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。其一，它的實(shí)施，有助于實(shí)現(xiàn)自然資源的有效配置，以效益更高的高山綠色蔬菜來(lái)替代原來(lái)效益偏低的農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入；其二，它的實(shí)施可以促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)品的增值，使項(xiàng)目區(qū)的蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)、加工盡快與國(guó)際接軌，提高蔬菜產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 ２３ （二）社會(huì)及生態(tài)效益 社會(huì)效益 （ 1）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 以合作社帶動(dòng)高山綠色蔬菜（馬鈴薯）基地建設(shè)，極大地 促進(jìn)了岳西縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目區(qū)的高山綠色蔬菜作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的作用。待農(nóng)戶種植的馬鈴薯收獲后，由合作社統(tǒng)一回收，統(tǒng)一銷售，預(yù)計(jì)每戶每年可增收 3000元左右。總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，盈余總額 萬(wàn)元。項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%；第三年及以后為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)率100%。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡導(dǎo)綠色優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)食品消費(fèi)的營(yíng)銷策略，利用展會(huì)、各大媒體促銷，進(jìn)行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn) ２２ 而擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額 項(xiàng)目實(shí)施成立的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備及 職責(zé)分工，項(xiàng)目實(shí)施組織過(guò)程。本項(xiàng)目馬鈴薯銷售以省內(nèi)為主。積極主動(dòng)預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金 營(yíng)運(yùn)效率。制訂出相應(yīng)的管理制度，確保設(shè)備發(fā)揮出良好的效能。 質(zhì)量管理：嚴(yán)格遵循 QS 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過(guò)程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。 種植技術(shù)管理：對(duì)種植技術(shù)流程的管理。 人才管理：對(duì)技術(shù)人員培訓(xùn)、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進(jìn)行管理。實(shí)行項(xiàng)目資金的竣工審計(jì)制度，待項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，由項(xiàng)目主管部門會(huì)同審計(jì)部門，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。 ③ 財(cái)務(wù)管理 按照國(guó)家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ茫ㄆ趯徲?jì)和項(xiàng)目法人簽字報(bào)銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。 招標(biāo)范圍：根據(jù)國(guó)家、地方各級(jí)政府和相關(guān)主管部門的規(guī)定，確定符合相應(yīng)招標(biāo)方式的相關(guān)內(nèi)容作為本工程的招標(biāo)范圍。 招標(biāo)組織形式：將委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招投標(biāo)工作的運(yùn)作。 理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)全盤工作，對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)； 副理事長(zhǎng)具體分管生產(chǎn)和業(yè)務(wù)； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全合作社的財(cái)務(wù)管理工作； 研發(fā)部負(fù)責(zé)新 品種、新技術(shù)的研究、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和技術(shù)培訓(xùn)工作 基地生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基地落實(shí)、管理、技術(shù)服務(wù)工作； 銷售部負(fù)責(zé)高山綠色蔬菜產(chǎn)品的宣傳、銷售工作； 品管部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量等相關(guān)管理工作。 合作社理事長(zhǎng)主持成員大會(huì)，召集并主持理事會(huì)會(huì)議；簽署本社 成員出資證明；簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；組織實(shí)施成員大會(huì)和理事會(huì)會(huì)議，檢查決議實(shí)施情況；代表本社簽訂合同等。實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)部、質(zhì)檢部、辦公室、銷售部等四個(gè)部門。 土建組：負(fù)責(zé)土建工程各項(xiàng)工作的安排、 組織與管理； 設(shè)備安裝組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、提貨與安裝； 物資采購(gòu)組：根據(jù)工程建設(shè)需要負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)與供應(yīng)； 綜合協(xié)調(diào)組：負(fù)責(zé)工程建設(shè)中各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。 。 （ 2）工程建設(shè)進(jìn)度表 表 44 項(xiàng)目工程進(jìn)度表 項(xiàng) 目 20xx 20xx 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 項(xiàng)目申報(bào)書及審批 初步設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備訂貨及制造 設(shè)備交付與人員培訓(xùn) 設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收 工程投產(chǎn) 土建工程施工時(shí)間進(jìn)度、設(shè)備購(gòu)置及安裝時(shí)間安排，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) １８ 進(jìn)度安排等。 三、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 。 “先建后補(bǔ)”資金的籌措方案。 （四）自籌資金的使用和管理 按照項(xiàng)目出資比例，建立?？钯~戶，從合作社抽調(diào)責(zé)任心強(qiáng)、素質(zhì)高的種植管理人員組成項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督社員自籌自資到戶和項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管等工作，同時(shí)報(bào)縣財(cái)政部門監(jiān)督，確保專款專用，建立自籌資金存用情況的專題報(bào)告制度，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制 。 （ 3）新品種、新技術(shù)引進(jìn)及示范、培訓(xùn)費(fèi)用，財(cái)政補(bǔ)助 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目無(wú)其他資金來(lái)源。以上單位的基本情況及財(cái)務(wù)狀況可以說(shuō)明，企業(yè)完全有能力自籌資金。 岳西縣山業(yè)有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社資產(chǎn)總額為 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元。 根據(jù) 財(cái)政部《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)[20xx]46 號(hào)），本項(xiàng)目中央財(cái)政資金與地方財(cái)政資金配套比例 1:，故地方配套資金為 萬(wàn)元，其中省級(jí)配套資金為 萬(wàn)元，市級(jí)配套資金為 萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金為 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照類似項(xiàng)目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)作年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 （ 4）預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 3%計(jì)提，為 萬(wàn)元，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。其他費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元。 １４ 其他費(fèi)用：全部為科技投資，主要為技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用和種子引進(jìn)費(fèi) 用，其中技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用 萬(wàn)元，技術(shù)示范費(fèi)用為 萬(wàn)元，對(duì)種植戶進(jìn)行高山蔬菜（馬鈴薯）種植技術(shù)培訓(xùn)，年培訓(xùn) 500 戶，培訓(xùn)費(fèi)用為 萬(wàn)元。 （ 1）工程費(fèi)用 工程費(fèi)用投資