獨(dú)家原創(chuàng)-公司效能監(jiān)察自查報告(參考版)
2024-10-01 00:16本頁面
【正文】 ，由于工號使用協(xié)議涉及全公司各單位，建議公司統(tǒng)一擬定后責(zé)成員工簽訂協(xié)議，明確責(zé)任。 四、解決問題的幾點(diǎn)建議 ，建議中層以上管理人員取消查詢權(quán)限，確需查詢時經(jīng)由申請人提報書面申請，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)回復(fù)后，按批條查詢，建立起規(guī)范的管理流程。其中：分公司不再擔(dān)任三級經(jīng)理職務(wù)的人員，各單位不允許保留其三級經(jīng)理的職級待遇。主要原因是部門間交接銜接不緊密造成的，也有管理人員工作大意造成的遺失。其中：在服務(wù)協(xié)議有效期內(nèi)長期保存，在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系終止后至少再保存5個月。存在問題：此項工作正由市場經(jīng)營部推敲方案辦法，文件正在擬定中，主要程序是建立社會渠道工號、權(quán)限設(shè)置各單位以oa文件形式上報，由中心領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，各單位應(yīng)根據(jù)sox法案規(guī)定有效建立社會渠道工號、權(quán)限設(shè)置的審批流程及相關(guān)管理規(guī)定。存在問題：各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家沒簽訂保密協(xié)議。雖然在此兩件問題上有客觀因素，但還是突出暴露了我們等拖靠思想嚴(yán)重的問題，我們將正視問題，明確責(zé)任，立即對問題進(jìn)行整改消號。 造成以上問題的原因，主要是由于涉及調(diào)閱用戶信息部門較多，在擬定用戶信息安全責(zé)任書時易發(fā)生管理交叉和權(quán)限沖突，故遲遲未得到執(zhí)行和落實(shí)。在聘用員工上崗時，分公司應(yīng)與員工簽訂工號使用協(xié)議，在協(xié)議中明確客戶信息保密條款。此問題由來已久，雖然采取了多項措施，實(shí)行了諸多禁令，但仍不能控制信息外流，造成問題的根本原因就是公司執(zhí)行力度不大造成的。 三、存在的問題以及原因 ，應(yīng)該嚴(yán)格控制公司員工的用戶信息查詢權(quán)限，凡非工作直接需要，一律不授予員工查詢權(quán)，各分公司中層及以上管理人員不授予查詢權(quán)。為了防止暗箱操作的問題，明確了“在充分醞釀的基礎(chǔ)上，公司黨委討論決定任免事項時，應(yīng)堅持民主集中制，必須有三分之二以上的成員到會，以應(yīng)到會成員過半數(shù)同意形成決定。 。辦理免費(fèi)體驗業(yè)務(wù)，均由外呼公司通過電話外呼征得客戶同意后（均由外呼錄音）才讓客戶免費(fèi)體驗，免費(fèi)期快到時都有短信下發(fā)，如客戶要定制需回復(fù)短信確認(rèn)，如客戶不想繼續(xù)使用不用回復(fù)短信，系統(tǒng)將默認(rèn)為不用到期后業(yè)務(wù)自動取消。在業(yè)務(wù)辦理上，我部始終堅持以人為本，顧客至上的從業(yè)理念，堅守顧客永遠(yuǎn)是對的，我們永遠(yuǎn)有不足的從業(yè)信條，細(xì)心周到的為顧客辦理業(yè)務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。明確規(guī)定，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違《五條禁令》的，視其情節(jié)輕重，對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇
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