【正文】 試驗室根據(jù)混凝土試塊28d標養(yǎng)強度報告統(tǒng)計計算、分析，出統(tǒng)計報告。 (17)、業(yè)主有其他服務(wù)要求時由公司負責(zé)簽訂合同，對所報項目、 負責(zé)、質(zhì)量、時間及費用等做出具體規(guī)定并貫徹執(zhí)行。 (15)、對回訪中提出的質(zhì)量問題，要作質(zhì)量記錄，制定保修計劃， 并報業(yè)主一份。 (13)、在服務(wù)過程中，主動向監(jiān)理提供必要的信息、服務(wù)和建議。 十四、服務(wù) (11)、協(xié)調(diào)與監(jiān)理的工作過程中，在經(jīng)濟度允許的情況下，盡可 能地考慮業(yè)主方的需要和利益。 (13)、培訓(xùn)記錄 項綜合辦公室建立員工培訓(xùn)臺帳（包括分包的培訓(xùn)記錄）。 (12)、培訓(xùn)計劃的實施 項目各部門根據(jù)本部門的實際情況，負責(zé)參與公司和綜合辦公室 組織的崗位培訓(xùn)。 (15)、由于執(zhí)行糾正和預(yù)防措施引起有關(guān)文件的更改，執(zhí)行《文件 和資料控制程序》并予以記錄。 (13)、糾正和預(yù)防措施的實施責(zé)任人為專業(yè)工程師。 十二、糾正和預(yù)防措施 (11)、糾正措施是杜絕不合格品的質(zhì)量改進措施，項目技術(shù)部根據(jù) 專業(yè)工程師提供的分析資料，有關(guān)質(zhì)量記錄和用戶意見進行綜合分析，制定系統(tǒng)性的糾正措施，報項目總工程師批準執(zhí)行。 e、返修后按《檢驗和試驗程序》重新進行檢驗和試驗，并記錄。 c、材料、半成品的降級使用、改作他用或退貨。 ②、按程序規(guī)定評審不合格品，處置通常有如下幾種情況： a、返工，以達到規(guī)定的施工過程要求。 十一、不合格品的控制 (11)、各類物資、半成品、工程設(shè)備、施工過程在使用和施工前均應(yīng)檢查合格標志后記錄，防止使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉(zhuǎn)入下道工序。 (15)、建立臺帳。 (13)、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并記入有關(guān)文件。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為技術(shù)部。所有檢驗和試驗均應(yīng)有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字并注明檢驗日期，由專職人員整理歸檔。 (16)、過程檢驗和試驗記錄應(yīng)及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準后方能進行下道工序。 (14)、施工過程試驗按規(guī)范要求取樣，由責(zé)任工程師委托試驗員進 行。(12)、過程檢驗和試驗的責(zé)任人為責(zé)任工程師。 (13)、對分承包方負責(zé)范圍的成品防護要列入分承包合同，并嚴格執(zhí)行。 (15)、負責(zé)管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應(yīng)將原印章或標記交回。 (13)、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控，在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責(zé)實施追回，并按《不合格品控制程序》進行處理。 過程標識 (11)、施工過程的各種標識及記錄由責(zé)任工程師負責(zé)。(15)、其他 ①、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責(zé)任。 (12)、過程能力評定 由項目技術(shù)部、專業(yè)責(zé)任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責(zé)任工程師記錄；(13)、技術(shù)交底 分三個層次進行。 ③、根據(jù)《施工組織設(shè)計》對人員、設(shè)備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。(15)、施工現(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： ①、項目經(jīng)理部負責(zé)接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。(14)、編制專項施工方案 由技術(shù)部編制各專項技術(shù)方案。此過程形成兩個記錄，內(nèi)部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。 九、過程控制開工前的過程控制 (11)、準備工作計劃： 項目總工程師負責(zé)組織編制施工組織設(shè)計，經(jīng)公司項目管理部審核，公司總工批準后實施。 (17)、貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。 (15)、貯存應(yīng)根據(jù)物資保管的技術(shù)要求，設(shè)立適合的場所和采取相應(yīng)的防護措施。 (13)、搬運應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運指導(dǎo)書。防水材料），在二次場地運輸中應(yīng)提供運輸保護，并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 物資搬運、保管、貯存 (11)、物資及半成品的搬運應(yīng)按合同責(zé)任運輸管理，由項目物資設(shè)備部下達搬運作業(yè)指導(dǎo)書，并具體指導(dǎo)執(zhí)行。 (14)、對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標識，要采取措施加以重點保管。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。 (12)、不合格物資的標識。 (17)、對于項目采購的物資，業(yè)主的驗證不能代替項目對采購物資的質(zhì)量責(zé)任，而業(yè)主采購的物資，項目的驗證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責(zé)任。 (16)、現(xiàn)場驗證不合格的物資應(yīng)設(shè)專區(qū)堆放，按《不合格品控制程 序》的規(guī)定處置。 (14)、業(yè)主選擇的物資，由項目經(jīng)理部物資設(shè)備部配合監(jiān)理進行驗證，對質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢驗。 (12)、項目自行采購的物資進場后由物資設(shè)備部根據(jù)采購計劃進行驗證并記錄。 (18)、在市場上采購的零星c類材料，由物資設(shè)備部進行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進行合格分供方評審。物資采購文件由物資設(shè)備部負責(zé)管理、存檔。 圖2物資采購控制程序圖 (15)、對分承包方采購物資，必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。 (13)、物資設(shè)備部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。物資采購控制程序如圖2所示。 八、物資管理物資的采購 (11)、執(zhí)行公司《采購程序》。(14)、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，商務(wù)部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。③、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。(13)、常用的工程質(zhì)量記錄 ①、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、試驗報告見附表v4。 ②、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門下達整改通知，限期整改， 并由質(zhì)量部負責(zé)跟蹤管理。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應(yīng)標明日期并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字認可。 ⑥、各文件和資料的編制、審核和批準見附表v2。本項目受控文件包括： ①、設(shè)計圖紙； ②、現(xiàn)行科特迪瓦國家施工規(guī)范、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。 (15)、年度資料文件清單 項目綜合辦公室負責(zé)將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資料清單。 (13)、文件的發(fā)放 由項目綜合辦公室負責(zé)對文件進行打印、收發(fā)、復(fù)印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 七、文件控制 文件的管理 (11)、文件的制定 根據(jù)需要由項目各部門負責(zé)人編制有關(guān)的技術(shù)類文件、管理辦法等文件，并負責(zé)解釋與督促文件的實施。 (13)、分承包方考核 項目經(jīng)理部各部門負責(zé)人負責(zé)每季度對分承包的工期、質(zhì)量、安全、資料等方面進行考核，填寫考核表格，并將項目考核意見由綜合辦公室及時送交公司。合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權(quán)的經(jīng)理批準簽字后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后，分包合同正式生效。項目經(jīng)理部合同部組織項目各部門進行項目內(nèi)部合同評審