x同志的離任審計(jì)報(bào)告()(參考版)
2024-09-28 13:38本頁(yè)面
【正文】 xx農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組 組長(zhǎng)：xxx 成員：xxx xxx xxx 第6頁(yè) 共6頁(yè)。 三、內(nèi)控管理方面 一是查庫(kù)制度執(zhí)行不夠徹底，如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對(duì)該社營(yíng)業(yè)部的庫(kù)存現(xiàn)金檢查4次；二是對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原xxx分社于2002年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶(hù)資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 一、 貸款管理方面 主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。2001年底營(yíng)業(yè)總收入76萬(wàn)元，%，2003年底營(yíng)業(yè)總收入79萬(wàn)元，%；二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過(guò)采取一系列行之有效的管理措施后，該社營(yíng)業(yè)費(fèi)用開(kāi)支逐年下降，2001年底營(yíng)業(yè)總支出210萬(wàn)元，到2003年底，營(yíng)業(yè)總支出下降為181萬(wàn)元。2001年5月底，該社存款只有2837萬(wàn)元，2002年底該社存款達(dá)到3228萬(wàn)元，到2003年底，達(dá)到3878萬(wàn)元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬(wàn)元，%，其中低成本存款增加526萬(wàn)元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)成本；二是個(gè)人吸儲(chǔ)成績(jī)顯著，到2003年底，個(gè)人吸儲(chǔ)額達(dá)到78萬(wàn)元，%，受
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