xx同志的離任審計報告?zhèn)€人離任審計報告(參考版)
2025-02-25 06:47本頁面
【正文】 農(nóng)村信用聯(lián)社審計組 組長： 成員：?！ ∪?、內(nèi)控管理方面 一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社于2002年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領導責任?！ 徲嫲l(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。2001年底營業(yè)總收入76萬元，%，2003年底營業(yè)總收入79萬元，%；二是結合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導“隨手關燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費用開支逐年下降，2001年底營業(yè)總支出210萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為181萬元。2001年5月底，該社存款只有2837萬元，2002年底該社存款達到3228萬元，到2003年底，達到3878萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元，%，其中低成本存款增加526萬元，從而優(yōu)化了存款結構，降低經(jīng)營成本；二是個人吸儲成績顯著，到2003年底，個人吸儲額達到78萬元，%，受到領導的好評。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風險的產(chǎn)生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度，及時補簽了部分合法催收書，從
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