7行政事業(yè)單位內部控制工作計劃(參考版)
2024-09-28 10:15本頁面
【正文】 第8頁 共8頁。 （三）加強信息反饋 試點單位應當及時反饋內控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經驗，形成工作結果。 （一）建立工作機制 試點單位作為內控建設主體，務必高度重視，將其作為一把手工程，成立單位負責人牽頭的內控實施工作組，明確牽頭部門，落實職責分工，組織協調相關部門根據本單位實際，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，確保試點工作的順利實施。 三、內控試點工作要求 實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各試點單位應當高度重視，積極探索有效實施方法，明確單位內設管理部門的職責，提升綜合效率。區(qū)縣財政部門負責本區(qū)縣內控實施的研究、推進工作。 一、內控試點工作的組織方式 內控試點工作由XX省行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范聯席工作領導小組負責，XX省財政局負責具體組織落實。將內控結果運用于干部選拔、任用、獎懲，以及年度考核、評先等工作。檢查情況向內控委報告。定期檢查一年一次，檢查的主要內容包括各單位內控制度建設、執(zhí)行、風險事件應對及處理等情況。 （四）加大檢查力度。 （三）強化責任擔當。 （二）認真抓好落實。 七、工作要求 （一）加強組織領導。二是各科室（單位）負責人對本部門職責范圍內的內控管理負總責。 各科室（單位）負責本部門職責范圍內的內控管理工作。人教科牽頭負責制定考核評價指標體系和問責制度。預算科、國庫科牽頭負責制定預算編制及預算執(zhí)行風險內部控制辦法，其中預算科牽頭負責制定預算編制風險部分，預算科、國庫科按照職責分工牽頭負責制定預算執(zhí)行風險部分。監(jiān)督科牽頭負責制定內部控制基本制度和專項檢查辦法。 各科室（單位）設置內控管理崗和內控管
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