7學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃范文(參考版)
2024-09-26 18:41本頁(yè)面
【正文】 第6頁(yè) 共6頁(yè)。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制。積極推進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi)，逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。 （三）建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開(kāi) 針對(duì)內(nèi)部控制建立和實(shí)施的實(shí)際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。 （二）加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行 分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。 組長(zhǎng)：分管計(jì)財(cái)工作副院長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng) 成員：黨政辦公室主任 組織人事部部長(zhǎng) 教務(wù)處處長(zhǎng) 紀(jì)檢監(jiān)察室主任 學(xué)生工作部（處）部（處）長(zhǎng) 審計(jì)處處長(zhǎng) 后勤保衛(wèi)處處長(zhǎng) 基建辦公室主任 繼續(xù)教育部主任 圖書(shū)館館長(zhǎng) 實(shí)訓(xùn)中心主任 科研中心主任 電教中心主任
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